Los pasos específicos para generar el informe de Año Nuevo para New Zhongda
En el informe, hay un elemento para copiar el informe a otros meses; al seleccionar el mes, hay una opción para crear el informe de Año Nuevo del artículo suave de la Universidad de Nueva China del próximo año Cómo crear
Volver al año anterior y copiar al año siguiente normalmente
Los pasos son los mismos que los del año siguiente. copia del informe mensual ¿Cuáles son los pasos específicos sobre cómo generar una página estática en ASP?
1. Escriba una plantilla, como {title}{content} de la página de noticias.
2. La página ASP lee la base de datos y coloca el contenido relevante en una cadena. el archivo de plantilla También lea la cadena y reemplace las variables de la plantilla en la plantilla con el contenido leído de la base de datos
3. Fusione las cadenas reemplazadas para generar la página
Punto de conocimiento : Función de lectura de código de programa, función de reemplazo, función de escritura de archivo (fso) ¿Cómo genera informes automáticamente el software financiero de la Universidad de Nanchang?
1. Se han contabilizado todos los comprobantes;
2. Revisión y contabilidad;
3. Elaborar comprobantes para trasladar ingresos, gastos y otras ganancias y cuentas de pérdidas para el beneficio del año actual;
4. Revise y registre los comprobantes reenviados
5. Abra el informe y haga clic en el menú "Calcular informe" en la ejecución para generarlo automáticamente; el informe."
Cómo imprimir cuentas anuales
Imprimir cuentas desde Xinzhongda Financial Software
Al utilizar software financiero, es mejor imprimir el libro mayor, libros auxiliares y cuentas corrientes al final del año, y encuadernarlo junto con el informe mensual en un volumen, no es necesario encuadernarlo, simplemente imprimirlo y llevarlo a la imprenta para encuadernarlo
◎Pasos para imprimir el libro mayor
Cuentas diarias → Consulta de cuenta → Libro mayor → Seleccionar mes (1-12 meses) → Filtro → Nivel de cuenta: 1-1 → Confirmar. Eliminar → Imprimir → Seleccione la impresora en "Papel" → Horizontal → Imprimir contenido → Borde izquierdo (500 o 400 o 300) → Almacenar pistas (500 o 400 o 300) o 300) → Almacenar el número de comillas (no deberá configurarlo la próxima vez que imprima) → Imprimir ◎ Pasos para imprimir el libro mayor
1. Pasos para imprimir el libro mayor de una sola cuenta: Listar cuentas detalladas
Diario→ Consulta e impresión del libro de cuentas → Cuentas detalladas de varias columnas → Seleccione la cuenta que se va a imprimir (como "Gastos en bienes y servicios") → Formato 1 (creo que el formato 1 es mejor) → Seleccione imprimir (creo que el formato uno es mejor) → Seleccione la cuenta detallada a imprimir (si hay muchas cuentas, es mejor verificar el balance de la cuenta y luego seleccionar cuando haya varios saldos) → Confirmar → Seleccionar el mes (enero-diciembre) → Aceptar → Imprimir → Seleccione la impresora en "Papel" → Horizontal → (Puede "Ajustar el ancho de la columna)": es mejor marcar "Si imprimir después de resumir la segunda parte del número del comprobante"; ingrese la primera parte en el valor predeterminado; columna: 6 , luego ingrese la segunda parte: 6)→Imprimir→Imprimir contenido→Parte 1 (impresión parcial)→Imprimir
◎Pasos para imprimir cuentas corrientes (a la unidad)
Cuentas diarias → Consulta e impresión del libro de cuentas → cuenta corriente → cuenta corriente unitaria → una determinada cuenta en la cuenta corriente unitaria → seleccione la cuenta a imprimir → ingrese el mes (enero-diciembre) → marque para incluir comprobantes no contabilizados (como no contabilizado en diciembre) →Confirmar→Imprimir→Seleccionar la impresora en "Papel"→Horizontal→Establecer otras comillas→Imprimir Establecer otras comillas→Imprimir
Nota: El libro de cuentas Tendrá más páginas para imprimir. Lo mejor es elegir una impresora láser para imprimir.
Cómo generar informes en el software Zhongda
1. Haga clic en Informes y análisis para abrir el informe financiero. informe
2. -Herramientas---Fórmula para obtener cotización---Complete el inicio y el final del año preestablecido y confirme
3. Haga clic en Información--Recalcular el informe.
4. Si después de iniciar sesión, no ve informes predefinidos como "Balance general", puede hacer clic en Análisis de informes - "Informe personalizado -" para obtener una introducción y seleccionar la contabilidad correspondiente. sistema e inicie sesión nuevamente.
Cómo inicializar el nuevo módulo de inventario de Zhongda después de generar información para el próximo año a fin de mes
Primero: ingrese a la gestión contable, seleccione la contabilidad que requiere fin de año y seleccione en el lado derecho de la pantalla (biblioteca) Para el año actual, haga clic derecho, seleccione Nuevo módulo, seleccione Administración de cuentas, ingrese la contraseña 12345 para agregar un nuevo módulo.
Dos: 1. Una vez creado correctamente el nuevo módulo, ingrese al "Sistema de procesamiento de cuentas", realice la configuración inicial y confirme directamente la inicialización. 2. No se requiere copia de seguridad. 2. Contabilidad diaria - procesamiento diario - liquidación mensual (liquidación mensual continua. El sistema genera automáticamente la base de datos del año siguiente.
Paso 3: Ingresar al "Módulo de Inventario", fin de mes. Completo. Genere automáticamente la base de datos del próximo año.
Cuarto: el nuevo año debe reinicializarse
Por ejemplo:
Finales de diciembre de 2008 (es decir. el final del año). ) trabajar antes
1. Complete los ingresos y gastos de 2008
2. Imprima el informe de diciembre Al emitir el informe de diciembre, el final de. el mes debe ser noviembre. De lo contrario, la información del informe es incorrecta. Puede ir a "Procesamiento de comprobante → Fin de mes" para verificar el final del mes.
3. Genere un comprobante de transferencia automática, transfiera. los ingresos y gastos al saldo del negocio, y luego transferir el saldo del negocio al Fondo Unidades que requieren un saldo de ingresos y gastos. Si no hay saldo, equilibre los ingresos y los gastos antes de transferirlos. mayores que los ingresos, puede:
Pedir prestado otras cuentas por pagar - transferencia de fin de año
Préstamo para gastos comerciales (o fondos para gastos)
Configuración de comprobantes de transferencia automática : Configuración del comprobante → Establecer comprobantes de transferencia automática → Agregar → Seleccione directamente la cuenta transferida → Confirmar → Número de entrada → Nombre de la entrada (ingresos transferidos de fin de año) → Resumen del comprobante (ingresos transferidos de fin de año) → Débito del cupón (lado de transferencia) → Contenido transferido (acreditar saldo de fin de período) Seleccione todos los ingresos que se transferirán en el lado de la transferencia y seleccione el negocio en el lado de la transferencia
Agregar. →Seleccione la cuenta remanente directamente → Confirmar → Número de entrada → Nombre de la entrada (gastos remanentes de fin de año) → Resumen del comprobante (gastos remanentes de fin de año) → Débito del comprobante (transferencia) → Contenido remanente (saldo final deudor). se transferirá en el lado de la transferencia y seleccione el saldo comercial en el lado de la transferencia. Agregar → Seleccione la cuenta transferida directamente → Confirmar → Número de artículo → Entrada (Saldo de servicios públicos transferido) → Resumen del cupón (Saldo de servicios públicos). Transferido al Fondo de Servicios Públicos) → Débito de Vale (Transferencia) → Transferencia de Contenido (Saldo Final de Crédito) En el lado de Transferencia Exterior, seleccione Saldo de Servicios Públicos Arriba ", en el lado de transferencia entrante, seleccione "Aumento de Fondo de Servicios Públicos".
Si existen estos tres comprobantes, no se requieren configuraciones
Generación de comprobantes de transferencia automática: Procesamiento de comprobantes → 5. Generar comprobantes de transferencia automática → verificar los comprobantes que se transferirán → Confirmar
Una vez completada la operación repetida y completada la transferencia, vaya a: Impresión de consulta de cuenta → Balance de cuenta → Incluir comprobantes no contabilizados → Confirmar → Otros → Excluir los saldos y saldos de cuentas cero. al final del período son todos 0. Si no, ingrese "Establecer comprobante de transferencia automática" para modificar el comprobante de transferencia
4. , vaya al sistema de informes para abrir el balance, calcular y analizar →. Calcule la hoja completa (incluido el comprobante de fin de período). Esta vez el cálculo es para el informe anual. Es mejor no almacenarlo durante mucho tiempo y calcularlo solo cuando llegue el informe anual.
El trabajo anterior se puede completar a finales de diciembre. Revisar primero (los productores no tienen que revisar sus propios comprobantes) → Contabilidad (no olvide hacer una copia de seguridad al realizar la contabilidad. No es necesario hacer una copia de seguridad en otros meses, pero sí en diciembre, porque los débitos de fin de año son muy problemáticos) → Fin de mes. El saldo de la cuenta se trasladará al año siguiente. Al crear la base de datos, haga clic en Crear directamente sin ingresar una contraseña.
Inicialización en 2009
Para un conjunto de cuentas, la inicialización es una tarea muy importante y está directamente relacionada con si el conjunto de cuentas puede cumplir con los requisitos contables y es fácil de usar. . conveniente. Dado que la reforma de los pagos centralizados del Tesoro acaba de completarse este año, la situación de cada unidad es diferente. Permítanme explicar las cuestiones a las que se debe prestar atención durante la inicialización.
1. Si cree que no habrá problemas con la contabilidad en 2008, inicie sesión como administrador financiero, inicialice la configuración → confirmación de finalización de la inicialización → confirmación de finalización de la inicialización y luego confirme la finalización de la tarea a lo largo del forma.
2. Las cuentas de 2008 se realizan en el centro de contabilidad y es posible que algunas cosas no necesariamente cumplan con los requisitos contables de su propia unidad. La inicialización se puede considerar desde los siguientes aspectos.
1) Contabilidad departamental. Si es necesario calcular las unidades afiliadas por departamento. Resulta que la configuración del departamento es sólo para "gastos generales" y "gastos de personal", por lo que no es necesaria la contabilidad del departamento. Debido a que los gastos generales y los gastos de personal se han separado en términos de cuentas, ya no se requiere la contabilidad departamental.
Cancelar la contabilidad departamental: Configuración inicial → Configuración básica → Modo de contabilidad departamental → No se requiere contabilidad departamental → Aceptar
2) Modificación de cuenta: Las cuentas sin saldos se pueden modificar a voluntad. Antes de modificar una cuenta con saldo, registre primero el saldo y luego modifíquelo. Después de la modificación, registre el saldo recién registrado en la nueva cuenta. Por ejemplo: resulta que no hay una cuenta secundaria en 103 "Monto de uso de cuenta con saldo cero", pero hay un saldo. Ahora quiero agregar dos subcuentas "Monto de pago directo" y "Monto de pago autorizado". Las operaciones específicas son las siguientes:
Configuración inicial → Cuenta e inicialización del saldo → Saldo inicial de la cuenta, busque la cuenta "cantidad de uso de la cuenta con saldo cero" y copie el saldo.
Configuración inicial → Inicialización de cuenta y saldo → Configuración de cuenta → Agregar → Código de cuenta (10301) → Nombre de cuenta (monto de pago directo) → Características de la cuenta (bancaria o general) → Dirección del saldo (débito) → Aceptar → Agregar→Código de cuenta (10302)→Nombre de cuenta (monto de pago autorizado)→Características de la cuenta (bancaria o general)→Dirección del saldo (débito)→Confirmar
Cuenta y saldo inicial→Saldo inicial de la cuenta, en pago directo O copie el saldo justo ahora en el monto de pago autorizado (si es un pago directo, se registrará en el monto de pago directo, si es un pago autorizado, se registrará en el monto de pago autorizado)
3) Eliminar entidades inútiles.
Configuración inicial → Inicialización de cuenta y saldo → Cuenta actual de la unidad inicial → Libreta de direcciones de la unidad actual → Seleccionar unidades inútiles → Eliminar
4) Verifique la configuración inicial.
Confirmar la finalización de la verificación inicial → completar el trabajo anterior de forma continua. Si se aprueba la verificación, se completa la confirmación inicial.
Confirmar finalización inicial → Confirmar finalización inicial. Continúe con Aceptar hasta que se complete la inicialización.
Cómo importar y exportar el nuevo sistema CUp urp software i6, solicite pasos específicos
Le sugiero que busque en Baidu o GOOGLE para ver si hay información o materiales relevantes Puede ayudar a todos. Nueva producción de informes CUPA
Puedes copiar directamente al año siguiente en la función de informes, que es lo mismo que copiar al mes siguiente
He estado pensando demasiado en cómo Genera cuentas anuales con tu nuevo software CUPA.
Normalmente, a final de mes, se le pedirá que genere cuentas para el próximo año a finales de diciembre