Red de conocimiento informático - Conocimiento informático - Contenido del juego Learning Tongue Cat

Contenido del juego Learning Tongue Cat

1 Habla con el gatito y él repetirá todo lo que digas con una voz divertida.

2 Deja que el gatito pesque.

3 Pon música para hacer bailar al gatito.

4 Deja dormir al gatito.

5 Toca la cabeza, los pies y los brazos del gatito para ver su reacción.

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Cómo hacer un comprobante contable de hotelSi se maneja formalmente es igual que las ventas externas, débito: 1, Elaboración de Citaciones Diarias de Ingresos de Operación \x0d\ Se basa en la Elaboración de Citaciones de Ingresos en el Formulario de Informe de Resumen de Ventas Diarias y Balance de Prueba.\El método de preparación del comprobante de ingresos es\Débito: Cuentas por cobrar--Cuenta de invitado (Cuentas por cobrar--Pagar--Detalles) (Cuentas por cobrar--Equipo) (Depósito bancario) (Crédito: Ingresos operativos) (Cuentas por pagar - facturas telefónicas) 2. Estadísticas de la hoja de distribución de cuentas de la calle y cuentas de invitados\x0d\ Las cuentas de la calle y las cuentas de invitados consisten en facturas de banquetes externos, cuentas personales del personal, tarjetas de descuento y facturas no devueltas que deben devolverse Los auditores de ingresos completan diariamente hojas de estadísticas de cuentas de la calle y de cuentas de huéspedes para su distribución. Preparar y registrar los desembolsos a varias cuentas de manera oportuna. Es necesario lograr una liquidación diaria y una liquidación mensual, y estar preparado para completar el formulario de resumen de cuenta de calle y cuenta de invitado al final del mes. \3. Procesamiento de la cuenta después de que el huésped liquida la cuenta por cobrar \x0d\ Después de recibir el aviso recordatorio del hotel, el huésped debe liquidar la cuenta por cobrar con el hotel dentro de los 30 días. Después de que el huésped realice el pago, el hotel deberá emitir un recibo oficial y entregárselo al huésped como comprobante de liquidación. Luego, el auditor de ingresos lleva a cabo la contabilidad diaria de acuerdo con el contenido y el monto del pago del huésped: antes de preparar el comprobante contable, primero determina el número de cuenta de la empresa, el número de cuenta y el contenido del pago, y completa el formulario de registro diario de ingresos en efectivo. \4. Es necesario recopilar las cuentas por cobrar por más de 60 días. \x0d\ Analice el contenido del informe en función de los registros y elementos de la cuenta del informe de cuentas por cobrar de fin de mes. Los clientes cuyas cuentas por cobrar no se hayan liquidado durante más de 60 días deberán realizar un recordatorio nuevamente. Antes de realizar un recordatorio, primero deben comprender la situación específica de las cuentas pendientes e informar la situación al gerente financiero. El gerente financiero emitirá una carta recordatorio y la enviará al cliente junto con una copia del aviso de pago; deberá responder con prontitud a las preguntas planteadas por el cliente y negociar soluciones para despejar el camino para la liquidación de las cuentas por cobrar lo antes posible. lo más posible. \5. Responsable de preparar los comprobantes contables e ingresarlos al sistema informático financiero. \2. Procedimientos de trabajo del grupo de costos y cuentas por pagar (Procedimientos de trabajo del grupo de costos y cuentas por pagar) El grupo de costos y cuentas por pagar es una organización importante que utiliza y administra bien los fondos. Fortalecer la gestión y supervisión de los fondos es una de las responsabilidades importantes de la contabilidad de costos. Todo contador debe comprender y dominar los entresijos de los fondos, controlar los estándares de costos y gastos y permitir la rotación y utilización normales de los fondos. Los principales contenidos de su trabajo son: (1) Verificación de recepción y liquidación (1) Verificación de recepción y liquidación Según el contenido específico de la compra del día, y con la aprobación del jefe del departamento de compras, el. El comprador enviará la factura de compra y el formulario de aceptación al departamento de finanzas para realizar los trámites. Al liquidar las cuentas, los contadores de costos deben verificar los cinco elementos principales de la factura: A. Fecha de emisión de la factura; B. Nombre del artículo de compra; C. Cantidad de compra y precio unitario; D. Si las especificaciones y los montos son consistentes; Sello del titular de la factura. Verifique si el comprobante de aceptación coincide con el monto de la factura, si las firmas del responsable, la persona que acepta y el destinatario están completas y cancele la orden de compra. Después de la verificación, complete el monto y el contenido de la compra en el registro de cobranza de cheques y luego transfiéralo a las estadísticas de gastos diarios del banco. \El cajero de desembolsos proporciona los montos de desembolso diarios de cada banco al cajero de ingresos para preparar los extractos bancarios diarios. Antes de contar, complete el registro de gastos en el orden del número de cheque y la hora en que se produjo la orden de compromiso de transferencia, e indique la fecha del gasto bancario, el nombre de la unidad pagadora, el monto del pago y el contenido de la compra.
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