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¿Cómo presentar las declaraciones anuales en la web de Tributación Nacional?

1. Notas

1. Si los contribuyentes desean disfrutar de exenciones fiscales preferenciales en el impuesto sobre la renta de las empresas o declarar pérdidas de activos corporativos, deben acudir a la recepción de la autoridad fiscal competente para presentar su solicitud. para exenciones y exenciones del impuesto sobre la renta de las empresas antes de realizar una declaración en línea. La declaración solo se puede realizar después de realizar los trámites pertinentes o deducir el impuesto sobre la renta por pérdida de activos corporativos antes de impuestos.

2. Después de presentar exitosamente el impuesto anual sobre la renta corporativa en línea, los contribuyentes deben presentar los materiales de declaración pertinentes a las autoridades tributarias competentes según lo requerido durante el período de liquidación final del año.

3. Una vez presentada exitosamente en línea la declaración anual del Impuesto sobre Sociedades, si los contribuyentes necesitan corregir la declaración, deberán acudir a la autoridad tributaria competente.

4. Método de inicio de sesión para la declaración en línea del impuesto anual del Impuesto sobre la Renta:

5. Si los contribuyentes tienen problemas al realizar la declaración en línea de la liquidación final del Impuesto sobre la Renta, llame al servicio 12366. Consulta de línea directa.

2 Pasos de la operación

El orden de la "declaración en línea de la declaración anual del Impuesto sobre Sociedades" es: declaración en línea de los estados contables financieros → declaración en línea de la declaración anual del Impuesto sobre la Renta → en línea. Formulario de informe de declaración de operaciones comerciales vinculadas Declaración → Pago del Impuesto sobre Sociedades. Nota: La declaración anual del Impuesto sobre Sociedades online debe realizarse en el orden anterior, de lo contrario no funcionará.

3. Instrucciones de operación

(1) Instrucciones de operación para la presentación en línea de la declaración anual del impuesto sobre la renta corporativa

Ingrese a la función de declaración anual del impuesto sobre la renta corporativa y descargue el Declaración anual del impuesto sobre la renta empresarial Formulario electrónico (formato de archivo PDF), descarga e importación de datos mediante lectura en disco (admite tres programas de declaración del impuesto sobre la renta empresarial del lado corporativo utilizados actualmente por las empresas, entre ellos: Enterprise Edition relacionado con impuestos, Sistema de declaración del impuesto sobre la renta empresarial de Guangdong (E-Finanzas e Impuestos), datos de declaración exportados desde el software de declaración electrónica de la Administración Estatal de Impuestos, el mismo a continuación) o entrada manual para completar los datos del formulario de declaración anual Después de completar el llenado y verificación por parte del contribuyente, el formulario electrónico. está subido.

1. Inicie sesión en el sistema e ingrese al área de solicitud de información.

(1) Después de iniciar sesión correctamente, haga clic en "Expansión en línea" para ingresar a la página principal de recordatorio cálido de la provincia de Guangdong. Sistema de declaración anual en línea del impuesto sobre la renta corporativo de la Oficina Estatal de Impuestos,

(2) Haga clic en "Quiero declarar" en la esquina superior izquierda → "Declaración anual del impuesto sobre la renta corporativa" como se muestra a continuación para ingresar al módulo correspondiente para declaración anual.

(3) En el área de declaración, puede ver mensajes de información, tipos de impuestos que deben declararse a tiempo y tipos de impuestos que se han declarado este mes. Haga clic en "Quiero declarar"

2. Ingrese a la página de descarga del formulario electrónico

(1) Ingrese a la página de descarga del formulario electrónico del informe anual del impuesto sobre la renta corporativo

(2) Ingrese el código de verificación, haga clic en " Descargar Declaración", y aparecerá un cuadro emergente para descargar la declaración anual del impuesto sobre la renta corporativo. , haga clic en "Guardar" para guardar el formulario electrónico del impuesto sobre la renta corporativo en su computadora

3. Cómo completar el formulario electrónico

(1) Abra el archivo PDF y podrá ver la correspondiente "Declaración Anual del Impuesto sobre Sociedades", incluyendo tabla principal y anexo, botón "Importación de datos de la declaración electrónica", botón "Verificación de versión" .

(2) Haga clic en "Verificación de versión" para confirmar que el formulario electrónico descargado es la última versión. Después de confirmar que es correcto, puede ingresar al formulario. Hay dos formas de completar la declaración anual del impuesto sobre la renta corporativa, una es la entrada manual, la segunda es utilizar el software de declaración anual del impuesto sobre la renta corporativa para completar los datos de la declaración anual del impuesto sobre la renta corporativa y exportar el archivo de datos (el archivo es en formato XML o RAR), y luego haga clic en el botón "Importar" y seleccione el archivo de datos de declaración exportado desde el software de declaración anual del impuesto sobre la renta corporativo (la ubicación del archivo de datos variará dependiendo del software de declaración corporativa. El archivo de datos de declaración El nombre es similar a taxML_Qysds2008Nd_20100101_20101231_44010XXXXXXXXXX_V10.xml), como se muestra en la siguiente figura.

(3) Después de importar los datos de la declaración, puede hacer clic en el botón "Guardar" en el menú "Archivo" para guardar temporalmente los datos del formulario de declaración. Los usuarios también pueden cerrar el archivo primero y cargar el archivo de declaración más tarde.

Sin embargo, cuando los usuarios vuelvan a abrir el archivo del formulario PDF para continuar editándolo, haga clic en "Verificar versión" para confirmar que el formulario es la última versión. Después de la confirmación, puede continuar editando y cargando datos.

4. Cómo enviar un formulario electrónico

(1) Después de confirmar que los datos electrónicos importados al PDF son correctos, puede ingresar la contraseña y enviar el formulario de declaración,

(2) Haga clic en "Ingrese la contraseña", ingrese la contraseña de inicio de sesión cuando se le solicite y haga clic en "Enviar". Si se supera la verificación, se completa el envío del formulario electrónico.

5. Compruebe si el formulario electrónico se envió correctamente

(1) Haga clic en "Consulta de declaración" debajo del área de declaración en la esquina superior izquierda para ingresar al área de consulta.

(2) Los resultados de la declaración en línea se enumerarán en el "Área de lista de información" y el estado de la declaración en línea se mostrará en el "Estado del negocio". Puede hacer clic en "Ver" para ver los detalles. descripciones de estado. La siguiente imagen muestra una declaración exitosa.

La siguiente imagen muestra la pantalla de aviso de error de procesamiento. Después de hacer clic en "Ver", puede ver el aviso del motivo del error. Puede modificar su formulario de devolución y enviarlo nuevamente según las indicaciones.

Si el motivo del error es "Se produjo una excepción en CTAIS2.0", primero confirme el "monto anual del impuesto sobre la renta corporativo pagado por adelantado" (columna 34 del formulario principal) y el monto de la compensación de pérdidas (columna 34 del formulario principal) en el formulario PDF que llena en esta ocasión Apéndice 4) Si es consistente con el número declarado anteriormente.

(3) Para las declaraciones en línea que se "procesan correctamente", puede hacer clic en "Descargar", ingresar el código de verificación y descargar el formulario de declaración enviado exitosamente para que la empresa lo archive y guarde.

(2) Instrucciones de operación para la presentación en línea de estados contables financieros

Ingrese a la función de envío de estados financieros, descargue el formulario electrónico de estados financieros (formato de archivo PDF) e importe los estados financieros mediante lectura en disco después de la descarga Complete el llenado de los datos del informe de contabilidad financiera mediante datos o ingreso manual Luego de completar el llenado y verificación por parte del contribuyente, se carga el formulario electrónico.

1. Ingrese a la página "Declaración del estado de contabilidad financiera"

(1) Después de iniciar sesión correctamente, haga clic en "Expansión en línea" para ingresar el impuesto sobre la renta corporativo anual de la Oficina de Impuestos del Estado de la Provincia de Guangdong. Sistema de declaración de impuestos en línea. Recordatorio cálido Página principal.

(2) Haga clic en "Área de declaración" en el menú principal y seleccione "Declaración de estado contable financiero" en el menú desplegable para ingresar a la página de declaración en línea del estado financiero.

2. Descargar el formulario electrónico del estado financiero

(1) Seleccionar el tipo de sistema contable y el período al que pertenece el informe

Al realizar la liquidación anual y declaración de liquidación del impuesto sobre la renta corporativo. El sistema generará automáticamente registros reportables en la columna “Estados Financieros Reportables (Informe Anual)”. Los contribuyentes no necesitan seleccionar manualmente el período al que pertenecen, pueden seleccionar directamente el tipo de sistema contable. en la columna "Estados Financieros Reportables (Informe Anual)" y haga clic en "Descargar formulario electrónico" como se muestra a continuación.

(2) Descargue el formulario electrónico del estado financiero

Después de ingresar a la página de descarga, ingrese el código de verificación y haga clic en "Descargar formulario electrónico" para descargar el estado financiero correspondiente. Hay varios. estados financieros Al enviar un informe, debe hacer clic en "Descargar formulario electrónico" para descargarlo por separado.

Haga clic en "Descargar formulario electrónico" y aparecerá un cuadro emergente para descargar el estado financiero. Haga clic en "Guardar", seleccione la ruta para guardar y guarde el estado financiero en su máquina local.

3. Complete y envíe el formulario electrónico del estado financiero

Abra el estado financiero descargado en formato PDF y podrá ver el estado financiero correspondiente.

Primero haga clic en "Verificación Verificación" para confirmar el formulario electrónico descargado. El formulario es la última versión. Una vez confirmado, puede ingresar al formulario para completar. Hay dos formas de completar los estados financieros, una es la entrada manual, la segunda es utilizar el software de declaración anual del impuesto sobre la renta corporativo para completar los datos del informe y exportar el archivo de datos (el archivo está en formato XML o RAR). y luego haga clic en el botón "Importar" Seleccione el archivo XML o RAR correspondiente para completar automáticamente los estados financieros.

Después de importar los datos de la declaración, puede hacer clic en el botón "Guardar" en el menú "Archivo" para guardar temporalmente los datos del estado financiero. Los usuarios también pueden cerrar el archivo primero y cargar el archivo del estado financiero más tarde. Sin embargo, cuando los usuarios vuelvan a abrir el archivo del formulario PDF para continuar editándolo, haga clic en "Verificar versión" para confirmar que el formulario es la última versión.

Después de la confirmación, puede continuar editando y cargando datos.

Después de confirmar que los datos electrónicos importados al PDF son correctos, podrá enviar el formulario de declaración. Haga clic en "Ingrese la contraseña", ingrese la contraseña de inicio de sesión cuando se le solicite y haga clic en "Enviar". Si se supera la verificación, se completa el envío del formulario electrónico.

Nota: El mismo tipo de estados financieros para el mismo período solo se puede cargar una vez. Si es necesario modificar los datos del estado financiero después de que la carga se haya realizado correctamente, los contribuyentes deben dirigirse a la recepción del. autoridad fiscal para realizar modificaciones.

4. Consulta en línea del estado de la declaración de estados financieros

(1) Ingrese al "Área de Declaración"

Después de iniciar sesión, seleccione "Consulta de Declaración" en el página de inicio para ingresar al área de consulta de declaración

Interfaz después de ingresar

(2) Seleccionar condiciones de consulta

Después de ingresar al área de consulta de declaración, seleccione "Estado financiero" de el tipo de selección, negocio Seleccione uno de los estados y años como condición de consulta

(3) Resultados de la consulta

Después de seleccionar las condiciones de la consulta, se mostrarán los resultados de la consulta como se muestra a continuación :

(4) Ver datos de la declaración

Haga clic en "Descargar" y aparecerá el siguiente cuadro de verificación del código de verificación. Ingrese el código de verificación, haga clic en "Descargar formulario" y guarde el PDF. documento localmente para obtener una copia. El formulario fuera de línea que contiene los datos de la declaración está disponible para verlo e imprimirlo, como se muestra en la siguiente figura.

(3) Declaración en línea del formulario de informe anual de transacciones comerciales relacionadas

Ingrese a la función de declaración relacionada, descargue el formulario electrónico del formulario de informe anual de transacciones comerciales relacionadas (formato de archivo PDF) , y lea el disco después de descargar Complete el llenado de los datos del formulario del informe anual de transacciones comerciales relacionadas importando datos o ingresando manualmente. Después de completar el llenado, el contribuyente ingresará la contraseña para la verificación y luego cargará el formulario electrónico.

1. Inicie sesión en el sistema e ingrese al área de solicitud de información.

(2) Haga clic en "Quiero declarar" - "Declaración relacionada" en la esquina superior izquierda para ingresar al módulo correspondiente de declaración relacionada.

2. Ingrese a la página de descarga del formulario electrónico

(1) Después de hacer clic en la declaración relacionada, el "Formulario de informe anual de transacciones comerciales relacionadas de la empresa" del contribuyente (en adelante, el " formulario de declaración relacionado") se mostrará Cubra la información relacionada,

(2) Después de hacer clic en "Rellenar", ingrese "Selección de informe asociado" y determine el tipo de formulario de declaración asociado que debe descargarse y completarse seleccionando las opciones relevantes.

(3) Si la empresa no tiene relaciones ni transacciones relacionadas, seleccione "No" en el cuadro 1. Si selecciona "No", la empresa aún necesita descargar los archivos de formulario electrónico PDF de las Tablas 1 a 7 del formulario de declaración relacionado, pero los datos de declaración predeterminados ya existen en el archivo, es decir, la primera fila de "Parte relacionada". Nombre", "Nombre de la parte relacionada" en la Tabla 1 "Tabla de relación asociada" El valor predeterminado de "Número de identificación del contribuyente", "Dirección" y "Representante legal" es "(ninguno)", el valor predeterminado de "País (Región) " es "China", el valor predeterminado de "Tipo de relación" es "A" y las empresas no necesitan completar los datos. Puede guardar e informar los datos y completar cero declaraciones de las Tablas 1 a 7 de los datos asociados. formulario de declaración.

(4) La empresa selecciona la casilla 2: "¿Existe alguna inversión externa (sí/no)?" y la casilla 3: "¿Existe algún pago externo (sí/no)?" situación. Si selecciona "Sí", deberá descargar y completar el Anexo 8 y el Anexo 9 correspondientes de la declaración relacionada. Entre ellos, si selecciona la casilla 2: "¿Existe alguna situación de inversión externa (sí/no)?" Seleccione "Sí", el sistema le preguntará "Si hay varios "Formularios de estado de inversión extranjera", declaración en línea de los formularios de declaración relacionados. no es aplicable por el momento. ¡Vaya a Declaración en la oficina de impuestos!”

(5) Después de hacer clic en Aceptar, se mostrará el tipo de archivo adjunto que se descargará y completará:

(6) Después de completar el código de verificación, haga clic en el botón "Descargar formulario de declaración" para descargar el archivo de formulario electrónico PDF del informe de transacciones comerciales relacionado:

(1) Abra el archivo PDF y podrá ver Ir al "Formulario de Declaración Asociada" correspondiente. El formulario electrónico incluye un botón de "Importación de datos" y un botón de "Verificación de versión".

(2) Después de confirmar que el formulario PDF actual es la última versión, haga clic en "Importar" y seleccione el archivo de datos de la declaración exportado desde el software de declaración anual del impuesto sobre la renta corporativo.

Después de importar los datos de la declaración, puede hacer clic en el botón "Guardar" en el menú "Archivo" para guardar temporalmente los datos del formulario de declaración. Los usuarios también pueden cerrar el archivo primero y cargar el archivo de declaración más tarde. Sin embargo, cuando los usuarios vuelvan a abrir el archivo del formulario PDF para continuar editándolo, haga clic en "Verificar versión" para confirmar que el formulario es la última versión. Después de la confirmación, puede continuar editando y cargando datos.

Nota: Si la empresa no tiene relaciones y transacciones relacionadas, pero existen inversiones externas o pagos externos, al completar el archivo de formulario electrónico PDF Formulario 8 o Formulario 9, se activará la función de importación de datos. bloqueado y la empresa debe completar los datos mediante entrada manual.

4. Cómo enviar un formulario electrónico

(1) Después de confirmar que los datos electrónicos importados al PDF son correctos, puede ingresar la contraseña y enviar el formulario de declaración, como se indica. como se muestra en la siguiente figura:

5. Compruebe si el formulario electrónico se envió correctamente

(1) Haga clic en "Consulta de declaración" debajo del área de declaración en la esquina superior izquierda para ingresar al área de consulta.

(4) Instructivo de Operación para el Pago del Impuesto sobre Sociedades

Luego de iniciar sesión, ingrese a la función "Pago de Impuestos en Línea" en el módulo "Declaración y Recaudación" del Impuesto en Línea de la Dirección Provincial. Hall y siga las indicaciones para completar el pago de impuestos.

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