Cómo realizar una gestión de adquisiciones integrada en grupo
1. Establecer un modelo de contratación científico, justo y abierto.
Establecer un "modelo de contratación del sistema dos-dos-tres", es decir, establecer dos comités: el Comité de Aprobación de Precios. y el Comité de Licitación de Adquisiciones Dos documentos de gestión: Reglamento de Gestión de Precios de Adquisición, Medidas de Gestión para la Adquisición de Materiales de Punto Fijo Tres sistemas básicos: sistema de inspección de calidad de dos niveles grupal y subsidiario, sistema de evaluación y gestión dinámica de proveedores y sistema de notificación de precios; . Ha cambiado por completo el modelo de adquisiciones original, ha mejorado la eficiencia del trabajo, ha garantizado la calidad del suministro y ha hecho que la competencia entre proveedores sea justa, abierta y transparente.
1. Comité de Aprobación de Precios: Generalmente compuesto por el gerente general, vicepresidente de compras, director de auditoría financiera, director del departamento de información de precios y director de la oficina de licitaciones. Los candidatos pueden ser determinados específicamente de acuerdo con el real. situación de la empresa. Los precios de licitación y adquisición centralizados de las empresas comerciales, las adquisiciones esporádicas y los precios de los materiales de adquisición de punto fijo de las sucursales (departamentos de proyectos) se revisan todos los meses, y se revisan y aprueban los ajustes de precios de los materiales debido a los cambios del mercado.
2. Comité de Adquisiciones y Licitaciones: Generalmente compuesto por el gerente general, vicepresidente de adquisiciones, director de auditoría financiera, director del departamento de información de precios, director de la oficina de licitaciones, oficina de adquisiciones y demás personal. Las principales responsabilidades del Comité de Gestión de Adquisiciones y Licitaciones: realizar licitaciones para materiales a granel del grupo, controlar los proyectos de licitación independientes de cada sucursal (departamento de proyectos) y controlar la adquisición de precios de punto fijo de materiales menores de la sucursal ( departamento de proyectos).
3. Los dos documentos de gestión y los tres sistemas básicos se presentarán en detalle más adelante.
2. Establecer un proceso de adquisiciones eficiente y de alta calidad.
Un proceso de adquisiciones eficiente y de alta calidad es la garantía para reducir los costos de adquisiciones y mejorar la eficiencia de las adquisiciones. El proceso debe cumplir los siguientes requisitos: Combinación de gestión y control, simple y eficiente.
Diseñar tres procesos de compras basados en las características de la gestión de compras grupales.
1. Adquisición de precios de punto fijo de materiales menores de oficina y proceso de adquisición de materiales para pisos de oficinas (arena, grava, cemento y otros materiales para pisos)
a. realiza compras menores Clasificación de materiales
b. El administrador de clientes de la oficina busca proveedores calificados de suministros menores y materiales para pisos
c. de proveedores calificados. E informar a la empresa comercial
d. El departamento de relaciones con el cliente y la oficina de licitaciones de la empresa comercial realizan una revisión de la calificación de los proveedores
e. p>
f , La oficina organiza la licitación (el vicepresidente de compras de la empresa comercial designa la oficina de licitación, el departamento de relaciones con el cliente y otros departamentos para participar)
g Determina el postor ganador y firma. un contrato de precio de punto fijo
h. Suministro El proveedor entrega los bienes de acuerdo con el plan
2. Proceso de adquisición de materiales especiales y de precio sin punto fijo
.a. Comprender el rendimiento de los materiales, comprender el tiempo de demanda del departamento que los utiliza y el tamaño de lote requerido
b. Buscar proveedores calificados
c. comparar precios
d. Determine los proveedores calificados, complete la "Lista de precios de comparación de compras" y determine la cantidad de fondos para la compra de materiales. Envíelo a los supervisores paso a paso para su aprobación.
e. Firmar contratos de compra de material por única vez/por lotes
f. Los proveedores entregan los productos según lo planeado
3. Suministros a granel Proceso de licitación y adquisición centralizado
a. Cada sucursal (departamento de proyectos) resume los materiales de adquisición de materiales a granel
b El departamento de planificación y envío de la empresa comercial resume y clasifica la información
c. departamentos) de la empresa comercial buscarán conjuntamente proveedores conformes
d. El personal designado del Comité de Gestión de Licitaciones investigará y revisará a los proveedores conformes,
e. El Departamento de Relaciones con el Cliente y el Departamento de Información de Precios preparan los materiales de licitación, preparan los documentos de licitación y notifican a los proveedores participantes.
f. Participan el Comité de Gestión de Licitaciones y los altos directivos de las empresas comerciales. g. Determinar el postor ganador y firmar un contrato unificado de compra y suministro.
h. Los proveedores entregan los bienes según lo planeado
Para garantizar la naturaleza científica de los distintos procesos de adquisición, la uniformidad y trazabilidad Varios formularios de adquisiciones deben formatearse de manera unificada, completarse de manera estandarizada y guardarse por completo.
Un archivo de proceso de adquisiciones de circuito cerrado incluye: tabla de clasificación de materiales de adquisición, cuestionario de proveedores, calificaciones de proveedores, formulario de consulta, lista de precios de comparación, registro de evaluación de ofertas, documento de oferta, aviso de adjudicación de ofertas, plan de adquisiciones y uno de inspección de almacenamiento. La información anterior se guarda en diferentes archivos según diferentes procesos.
3. Regulaciones de gestión de precios
El control de precios es el eslabón más importante en las adquisiciones y también es el eslabón débil en el control de costos de adquisiciones. El propósito de la gestión de precios es optimizar los costos. eficacia de la contratación y garantizar que el precio de compra sea abierto y transparente, de modo que el precio de compra esté sujeto a la supervisión de todos los departamentos del grupo.
(1) Departamento de Gestión de Precios: Departamento de Información de Precios
(2) Departamento de Supervisión de Precios: Departamento de Auditoría Financiera, Gerente de Sucursal (Departamento de Proyectos)
( 3 ) Control de precios:
1. Precios de punto fijo de materiales menores de oficina y control de precios de materiales para pisos de oficinas (arena, grava, cemento y otros materiales para pisos)
a. cada oficina La persona a cargo debe informar sus respectivos precios de punto fijo y precios de compra de material para pisos al departamento de información de precios de la empresa comercial cada mes;
b. investigación de mercado sobre materiales de fijación de precios y precios de materiales de piso cada mes, realizar consultas, recopilar nuevos proveedores e informar los precios de los estudios de mercado y el estado de expansión de nuevos proveedores al departamento de información de precios y al departamento de relaciones con el cliente de la empresa comercial;
c. El personal financiero de cada oficina seguirá estrictamente la aprobación de la empresa comercial. Los precios finales de punto fijo y los precios de los materiales básicos se procesan para el almacenamiento de diversos materiales y la aceptación de facturas;
d. El departamento de información de la empresa comercial evalúa los precios de adquisición de los materiales con precios de punto fijo de cada oficina, y las compras con grandes diferencias de precios. Los materiales se envían al Vicepresidente de Adquisiciones para su revisión y aprobación, y a la persona a cargo de adquisiciones en la oficina. se ordena volver a licitar o comparar precios, e imponer las sanciones correspondientes;
e. El departamento de información de precios de las empresas comercializadoras cuyos precios de compra se vean afectados por la geografía fijará los precios y el suministro para cada rama. se conocerán, intercambiarán y compartirán;
f. El departamento de información de precios de la empresa comercializadora realizará estudios de mercado, verificación y evaluación de diferencias de precios
2. puntos fijos Control de precios de los materiales
a. La oficina de licitación de la empresa comercial realiza controles y verificaciones aleatorias de la autenticidad del formulario de consulta y la lista de precios de comparación de vez en cuando como parte de la evaluación de adquisiciones mensual. y evaluación de cada oficina. ;
b. El Departamento de Auditoría Financiera revisará el proceso de adquisiciones, los procedimientos de aprobación de firmas y la integridad de los datos de vez en cuando;
c. El Departamento de Información de Precios realizará una investigación de mercado sobre el precio de compra, evaluará cada oficina y la distribuirá a cada oficina en forma de referencia interna cada mes.
3. Control de precios para la adquisición centralizada de materiales a granel.
a. La adquisición de materiales a granel está sujeta a licitación. El precio de licitación lo determina la alta dirección de la empresa comercial y la licitación. comité basado en la rentabilidad y la cooperación. Toma de decisiones colectiva con recursos ventajosos. El objetivo del control de precios son los cambios en los precios de mercado. El personal de información de precios de cada oficina debe analizar los precios del mercado local de varios materiales principales e informarlos al departamento de información de precios de la empresa comercial cada mes. los diversos materiales principales cada mes. Analizar los precios e informarlos al comité de aprobación de precios de la empresa comercial;
b El departamento de relaciones con el cliente de la empresa comercial debe ampliar nuevos proveedores de diversos materiales principales cada mes e implementarlos trimestralmente o. licitación semestral.
(4) Declaración anticipada de ajuste de precios: cualquier cambio en los precios de diversos materiales comprados en cada oficina debe informarse con antelación al Departamento de Información de Precios, a la Oficina de Licitaciones y al Departamento de Auditoría Financiera. El Departamento de Información lleva a cabo la revisión de precios, el precio se informará para su aprobación después de la aprobación del comité.
(5) Los precios de alquiler y mantenimiento de equipos estarán sujetos a subasta unificada por parte del grupo para determinar precio y cliente.
(6) Supervisión de precios: se implementa un mecanismo de supervisión de precios de dos niveles: el departamento de auditoría financiera y el departamento de información de precios de la empresa comercial supervisan los precios de compra, y el gerente de la sucursal (departamento de proyectos) supervisa los precios. empresa (departamento de proyectos) Supervisar los precios de compra de materiales.
(7) Sistema de notificación de precios: el departamento de información de precios de la empresa comercial notificará a los gerentes y directores de compras de varias sucursales (departamentos de proyectos) sobre diversas ofertas y precios de compra comparativos en cualquier momento, y aceptará los precios de varias sucursales (departamentos de proyectos) supervisión del gerente del departamento.
IV.Control de Calidad
1. La selección de proveedores cualificados es el requisito previo para garantizar la calidad del suministro. El departamento de relación con el cliente de la empresa comercializadora debe combinar la experiencia histórica del suministro anterior, en términos de calidad. de calidad y reputación. La selección rentable de buenos proveedores puede garantizar la calidad del producto.
2. Desarrollar estándares claros de inspección de calidad, fortalecer la inspección de calidad antes de que los productos se almacenen, durante su uso y en las estaciones de inspección de calidad, y exigir a los proveedores que proporcionen certificados de materiales del producto y hojas de inspección de calidad.
3. Establecer un sistema de inspección de calidad multinivel para que la adquisición de materiales, la inspección de calidad y el uso de materiales estén separados y restringidos entre sí.
4. Para los proyectos contratados y las materias primas clave, los proveedores deben proporcionar garantías financieras o garantías de crédito bancarias.
5. El personal de compras realizará un seguimiento de la calidad de los productos utilizados y lo incluirá como un indicador importante para la evaluación del proveedor. El responsable de compras de la oficina evaluará la calidad del suministro del proveedor cada mes.
6. Realizar inspecciones in situ de las unidades adjudicatarias y revisar las calificaciones de las unidades emisoras de contratos.
7. Establecer un mecanismo de recompensa y castigo por la supervisión de quejas de calidad, implementar una supervisión completa, informes de recompensa y controlar estrictamente el almacenamiento y uso de productos no calificados.
8. La calidad del producto implementa un sistema de responsabilidad de por vida para la adquisición del producto y la aceptación de la calidad.
V. Medidas de Gestión Dinámica de Proveedores
Con el fin de estabilizar el equipo de proveedores y establecer una relación de oferta y demanda mutuamente beneficiosa a largo plazo, estas medidas están especialmente formuladas. Este método se aplica a empresas de arrendamiento de equipos que suministran materiales importantes y brindan servicios a empresas a largo plazo.
(1) Principios y sistemas de gestión
El departamento de relaciones con el cliente de la empresa comercial es responsable de la gestión de proveedores y cuenta con la asistencia de la oficina de licitación, el departamento de información de precios y el departamento de auditoría financiera. y otros departamentos. Para los proveedores seleccionados, la empresa firma con ellos acuerdos de cooperación de suministro a largo plazo, que estipulan específicamente los derechos y obligaciones de ambas partes y las condiciones para el beneficio mutuo entre ambas partes. La empresa puede evaluar la calificación crediticia de los proveedores e implementar diferentes gestiones en función de la calificación. La empresa evalúa a los proveedores de forma regular o irregular y rescinde los acuerdos de cooperación de suministro a largo plazo si no están cualificados.
(2) Selección y calificación de proveedores
La empresa ha formulado el siguiente sistema de índice para la selección y calificación de los niveles de proveedores.
1. Nivel de calidad: que incluye: (1) Excelente tasa de producto de los materiales entrantes; (2) Sistema de garantía de calidad; (4) Manejo de problemas de calidad;
2. Capacidad de entrega: incluyendo: (1) puntualidad de la entrega; (2) flexibilidad para ampliar el suministro; (3) puntualidad de las muestras; (4) contingencia para aumentar o disminuir la capacidad.
3. Nivel de precios: incluyendo: (1) grado de descuento; (2) capacidad para absorber aumentos de precios; (3) espacio para la reducción de costos.
4. Capacidades técnicas: que incluyen: (1) el avance de la tecnología de procesos; (2) capacidades de investigación y desarrollo de seguimiento; (3) capacidades de diseño del producto (4) capacidad de respuesta; a cuestiones técnicas.
6. Servicio posventa: que incluye: (1) Garantía de pedido esporádico; (2) Capacidades de servicio posventa de soporte.
7. Recursos humanos: incluyendo: (1) equipo directivo; (2) calidad de los empleados.
8. Estado actual de la cooperación: que incluye: (1) tasa de ejecución del contrato; (2) carga y proporción de suministro adicional anual promedio (3) duración de la cooperación;
Al seleccionar y evaluar específicamente a los proveedores, el peso y los criterios de puntuación para cada indicador deben darse en función del sistema de indicadores formado.
Procedimientos de cribado.
1. El departamento de planificación y despacho clasifica los materiales, y el departamento de atención al cliente proporciona una lista de proveedores candidatos; el comité de licitación realiza la revisión
2. se puede comprar; a los que fracasan se les pide que continúen mejorando y manteniendo su candidatura en el futuro.
3. Los proveedores serán reevaluados cada seis meses, los no calificados serán eliminados y los proveedores calificados serán reabastecidos del equipo candidato.
4. La empresa puede delimitar diferentes niveles de crédito para la gestión en función de la evaluación de los proveedores. El proceso de calificación se refiere al método de selección de proveedores mencionado anteriormente.
5. Para los proveedores con mayor credibilidad, la empresa puede ofrecer un trato preferencial como la exención de inspección de materiales y pago prioritario.
(3) Evaluación de proveedores
1. Indicadores de evaluación de calidad. La calidad es el indicador más básico para medir a los proveedores. Los indicadores de calidad del proveedor incluyen principalmente la tasa de calificación de lotes de materiales entrantes, la tasa de defectos de materiales entrantes, la tasa de desguace en línea de materiales entrantes, la tasa de materiales entrantes exentos de recolección, etc. El departamento de inspección de calidad de la empresa comercial y de cada sucursal evaluará los productos durante la aceptación de los mismos;
2. Los indicadores de suministro del proveedor son factores de evaluación relacionados con el desempeño de la entrega del proveedor y el nivel de planificación y gestión del proveedor. Incluye principalmente: tasa de entrega a tiempo, ciclo de entrega, tasa de aceptación de cambios de pedido, etc.
Cada sucursal es responsable de la evaluación;
3. Los indicadores económicos consideran principalmente los precios y costos de compra. Incluye principalmente: nivel de precios, comportamiento de cotización, actitud y acciones para reducir costos, compartir resultados de reducción de precios, métodos de pago, etc. El departamento de información de precios, el departamento de finanzas y el departamento de auditoría son responsables de la evaluación;
4. Evalúa principalmente el desempeño de los proveedores en términos de soporte, cooperación y servicios. Incluye principalmente: sensibilidad a las quejas, comunicación, actitud cooperativa, mejora conjunta, servicio postventa, participación en el desarrollo y otros tipos de apoyo. Cada sucursal y el departamento de atención al cliente son responsables de la evaluación;
La empresa comercializadora deberá adoptar diferentes estrategias de trato a los proveedores en función de los resultados de la evaluación antes mencionada y de lo estipulado en el contrato.
(4) Medidas de gestión
La empresa debe realizar inspecciones de calidad con frecuencia y presentar materiales para inspección a proveedores de materiales importantes. La empresa realiza pruebas de calidad o inspecciones in situ de los productos suministrados de forma regular o irregular. La empresa reduce su excesiva dependencia de grandes proveedores individuales y diversifica los riesgos de adquisición. La empresa formula estándares de aceptación para cada material comprado y procedimientos de entrega de aceptación con los proveedores.
VI.Fortalecer la evaluación del desempeño del personal de compras de oficina
1. Objeto:
Con el fin de asegurar el buen cumplimiento de los objetivos de gestión empresarial del grupo, fortalecer. la gestión de procesos objetivo y mejorar la conciencia del trabajo en equipo, movilizando plenamente el entusiasmo laboral de los empleados y logrando una situación beneficiosa tanto para el grupo como para los individuos.
2. Principios de evaluación:
a. La evaluación debe ser coherente con el presupuesto, las responsabilidades laborales y las ideas comerciales generales;
b. y centrarse más en las comisiones;
c. Centrarse en aumentar los ingresos y reducir los gastos;
3. Elementos de evaluación y ponderaciones para el personal de adquisiciones:
Ítem de evaluación 1. Elemento de evaluación 2 Elemento de evaluación 3
Peso del proyecto Peso del proyecto Peso del proyecto
Inventario
Ocupó el 30% de los gastos del departamento 30% Ciclo de pago
Tasa de rotación 40%
Fórmula de evaluación:
El inventario promedio presupuestado mensual, el monto de gastos presupuestado mensual, la tasa de rotación de pagos presupuestada mensual
Presupuesto salarial estándar × (―――――――×30 % + ――― ――×30 % + ―――――――×40 %)
Inventario promedio real para el mes Gasto real. ¿Cantidad del mes? Tasa de rotación de pagos real del mes
El mínimo promedio se requiere al realizar el presupuesto. El período de pago es de 60 días.
4. Principios de valoración salarial:
Proporción flotante de elementos de valoración
1. Evaluación mensual de la ocupación del inventario, los gastos y la tasa de rotación de pagos de esta oficina. ocupación del mes, gastos (gastos fijos y variables) y tasa de rotación de pagos. Se calcula el 50% del salario y el 80% de los ingresos después de la evaluación se paga en el mismo mes. Cuando los indicadores positivos aumentan o los indicadores negativos disminuyen. Si un solo indicador positivo excede (o un indicador negativo disminuye) el 20%, el exceso se convertirá en una tasa excedente del 50%, y el exceso del 50% se convertirá en una tasa excedente del 30%.
Nota: Si el desempeño mensual se excede, la porción excedente no se puede retirar temporalmente y el desempeño se incluirá en el desempeño del mes siguiente para prepararse para compensar los posibles objetivos no cumplidos en el mes próximo. Si la prestación no se completa, el exceso de prestación posterior no podrá utilizarse para compensarla.
5. La composición de los gastos del departamento de adquisiciones:
A. Gastos = gastos fijos + costos variables de adquisición + salarios de evaluación + bonificaciones
B. (Vinculado al volumen de compra) incluye: gastos de entretenimiento, gastos de vehículos, gastos de transporte, consumibles informáticos, papel, contratos, gastos de viaje, gastos de transporte, etc. Al retirar dinero se deberán presentar facturas legales relacionadas con el negocio antes mencionado (se controla el uso de gastos de entretenimiento). El presupuesto determina el coeficiente de costo variable y lo controla en un ratio fijo.
C. Los gastos fijos incluyen: amortización del inmovilizado, facturas de agua y luz, facturas de teléfono, amortización de consumibles de escaso valor, gastos de oficina, etc., y están sujetos a control de cuotas presupuestarias.
6. Composición salarial
Salario del personal de compras = salario de grado + bonificación
7. Forma de pago del salario
Pago mensual: valoración el salario fijo se paga íntegramente y la bonificación es del 80% del valor de la cuota
Pago trimestral: el 10% de la bonificación de cuota por cada mes del trimestre
Pago anual: el bonificación de cuota para cada mes del año 10% del monto de la cuota
El saldo de la cuota mensual, trimestral y anual del personal renunciante se pagará después de 2 meses si no quedan cuestiones pendientes.
8. Evaluación de emisiones especiales varias
8.1. Evaluación de cuestiones de precios. El Departamento de Información de Precios debe realizar investigaciones periódicas sobre los precios de compra minorista y los precios de compra de materiales para pisos, e implementar una estricta supervisión posterior al evento. Durante la auditoría se encontró que si el precio de materias primas similares es superior al precio más bajo del mercado actual, el responsable del departamento de adquisiciones correrá con el 20% del exceso y el 80% restante correrá con por el personal de implementación de adquisiciones. Si se descubre que se trata de un fraude en la adquisición, el infractor será multado con un 20% más que el precio mínimo total.
8.2 Evaluación de cuestiones de calidad. Debe haber criterios de adquisición claros antes de comprar cualquier material. Los estándares deben ser adecuados, ni demasiado altos ni demasiado bajos. Se debe realizar previamente un análisis de ingeniería de valor exhaustivo de las funciones de los materiales para eliminar funciones redundantes. Se deben proporcionar muestras para la compra de materias primas, y las muestras deben reflejar todas las características de los materiales. Finalmente, el departamento de inspección de calidad guarda las muestras como base para la inspección de calidad. Si hay problemas de calidad con los materiales adquiridos, las pérdidas causadas serán evaluadas por el Departamento de Auditoría Financiera y el personal relevante será sancionado con base en los resultados de la evaluación: el responsable del departamento de compras correrá con el 20% de las pérdidas, y el responsable de la adquisición y suministro soportará el 80% restante de las pérdidas. Las pérdidas de calidad serán comunicadas por la sucursal (departamento de proyectos) al departamento de auditoría financiera de la empresa comercial.
8.3 Valoración en la fecha de entrega. La oficina compra productos estrictamente de acuerdo con la fecha de entrega propuesta por la sucursal (departamento de proyectos) y no se permite la entrega por adelantado, y mucho menos más tarde. En caso de retrasos en la entrega, la sucursal (departamento de proyectos) y el departamento de auditoría financiera de la empresa comercial realizarán una evaluación de las pérdidas ocasionadas, el responsable del departamento de adquisiciones correrá con el 20% y el implementador de adquisiciones correrá con él. el 80% restante la fecha de entrega la determina el departamento de proyectos de la sucursal) informe al departamento de auditoría de la empresa comercial.
8.4 Evaluación de problemas de acumulación de inventario. Si las adquisiciones no se llevan a cabo de acuerdo con el presupuesto preparado por la sucursal (departamento de proyectos) y se forma un retraso (la tasa de rotación del inventario de un determinado material excede la tasa de rotación promedio), se calcula el interés sobre los fondos ocupados por el retraso. basado en la tasa de interés del préstamo bancario para el mismo período correrá a cargo del responsable del departamento de adquisiciones durante 20 días, y el personal de implementación de adquisiciones correrá con el 80%. de la pérdida debido al retraso, y el personal de implementación de adquisiciones asumirá el 80% de la pérdida. El retraso será informado al departamento de auditoría de la empresa comercial por la sucursal (departamento de proyectos).
8.5 Si se produce colusión y fraude durante el proceso de adquisición, los defraudadores deben ser considerados legalmente responsables de la apropiación indebida de propiedad de la empresa. No sólo se recuperarán todos los sobornos, sino que el destinatario del soborno también deberá recibir una multa equivalente a. el soborno recibido. Negarse a aceptar obsequios y gratificaciones de proveedores. Todo lo que no pueda rechazarse será entregado a la empresa. La empresa dará al remitente una recompensa del 20% del importe presentado.
7. Fortalecer los requisitos de habilidades y la ética profesional del personal de adquisiciones
(1) A medida que las adquisiciones desempeñan un papel cada vez más importante en las empresas, los requisitos de calidad del personal de adquisiciones empresariales también son cada vez más altos y superior Además de capacidad, conocimiento y cualidades morales, el personal de compras profesional también debe tener habilidades analíticas, habilidades de gestión interpersonal y requisitos de habilidades comerciales
Comprensión de la naturaleza de negocio, capacidad para coordinar la gestión interna de la empresa, controlar cambios, orientación al cliente
2 Capacidad técnica
Capacidad para la toma de decisiones, capacidad de negociación, capacidad analítica, capacidad de aplicación informática
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3. Habilidades interpersonales
Habilidades de comunicación oral y escrita, habilidades de manejo de casos, habilidades de resolución de conflictos, liderazgo creativo
(2) Estandarización del profesional. ética del personal de compras, para evitar sobornos y operaciones secretas por parte del personal de compras
1 La honestidad y la buena ética son los primeros criterios para seleccionar el personal de compras;
2. es la clave para garantizar la adquisición Garantía de una implementación abierta y justa;
a Proceso de adquisición abierto y transparente
b Gestión de documentos de adquisición rastreable e investigable
c. Sí Control de adquisiciones monitoreado
d, licitación pública
e, sistema de notificación de precios
f, firma de un acuerdo de sol con el cliente (es decir, cualquier disputa entre el cliente). cliente y el personal comercial de la empresa) La empresa tiene derecho a retener todos los atrasos como compensación por soborno)
3. Implementar la separación y supervisión mutua del poder de toma de decisiones adquisitivas y el poder adquisitivo;
4. Establecer un sistema de supervisión y presentación de informes;
5. Incrementar el salario y los beneficios del personal de compras
8. El contrato de compra es un documento legal que garantiza el desempeño de ambas partes y protege los derechos e intereses legítimos de la empresa. Es un vínculo importante para prevenir disputas contractuales, reducir efectivamente los riesgos comerciales y garantizar la implementación normal de la adquisición.
1. Unificar el texto del contrato de adquisiciones de la empresa y estipular términos importantes, que serán revisados por el asesor legal.
2. todos los contratos deben ser "no comprar sin firmar el contrato, no pagar sin firmar el contrato";
3. El departamento conservará una copia para ejecutar el contrato de compras. Realizar el pago de acuerdo con el contrato.
4. Realizar capacitación sobre términos clave para el personal de compras.
(1) Nombre y dirección de las partes (las personas jurídicas deben consultar sus licencias comerciales y, en principio, las personas físicas deben consultar sus documentos de identificación). ⑵ Objetivo (preste atención a revisar la integridad de los derechos de propiedad); Cantidad (se debe indicar la cantidad y se debe prestar atención a evitar la trampa de la unidad de medida);
⑷ Calidad (debe haber estándares de calidad claros
⑸ Precio); o remuneración (generalmente indica RMB, los contratos relacionados con el extranjero evitan trampas monetarias
⑹Período de desempeño, lugar de desempeño y método de desempeño (debe ser Intente facilitarnos);
⑺Responsabilidad por incumplimiento); del contrato (acordar el estándar de indemnización por daños y perjuicios, o manejarlo de acuerdo con las disposiciones de la "Ley de Contratos");
⑻Ley aplicable (no existe una ley aplicable en los contratos nacionales) Para preguntas, extranjeros -Los contratos relacionados deben esforzarse por estipular que se aplicarán las leyes de la República Popular China o los convenios internacionales que hayan sido ratificados por nuestro país. Para los contratos relacionados con el extranjero, se pueden seleccionar prácticas comerciales internacionales reconocidas por nuestro país. >
⑻ Métodos de resolución de disputas (generalmente deben estipularse) Estará bajo la jurisdicción del Tribunal Popular donde esté ubicada la empresa del grupo, y los contratos relacionados con el extranjero estarán sujetos a jurisdicción dentro del territorio de la República Popular de China. ).