Solicitar clasificación del formulario de solicitud de compra

Existen las siguientes categorías de aplicación

Aplicación de materiales:

1. Sin BOM (muestras y productos que no están en producción en masa): analice la dosis, verifique el inventario y formular el "Formulario de Solicitud de Compra".

2. Tener una lista de materiales: cree un formulario de análisis de la demanda de producción basado en la lista de materiales, verifique el inventario, analice el uso de materiales y formule un "formulario de solicitud de compra".

3. Presentar la orden de compra al departamento de compras. El número de documento de transferencia (fuente) de la orden de compra es la solicitud de compra.

Solicitud de producto:

1. Sin lista de materiales: solicite directamente los productos requeridos, envíelos a los superiores para su revisión y aprobación y envíelos al departamento de compras para la compra del producto.

2. Tener una lista de materiales: analizar el uso según la lista de materiales, verificar el inventario y formular una "solicitud de compra".

El formulario de solicitud de compra es el documento presentado al comprar artículos en el primer paso en el sistema ERP. El formulario de solicitud de compra incluye la información básica del formulario de solicitud de compra y la información básica de los artículos comprados. Al completarse, es necesario aprobarlo antes de poder realizar más compras.

Información ampliada

El nombre en inglés de la solicitud de compra (Purchaserequisitions) es un comprobante de solicitud de pago de dinero con el fin de comprar artículos. La solicitud de compra mencionada aquí se refiere al documento completado en el sistema ERP y es una solicitud de compra sin papel.

Generalmente, es necesario presentar una solicitud al Departamento de Adquisiciones a través de los departamentos pertinentes - el Departamento de Adquisiciones para la verificación - se pasa la verificación - el Departamento de Adquisiciones informa al superior - la firma del líder correspondiente - el pago financiero: la compra se realizó correctamente. Una vez comprados los artículos, serán inspeccionados y aceptados por el departamento de calidad, y los artículos se almacenarán en el almacén junto con la inspección.

Las solicitudes de compra generales son generadas por el módulo MRP. Las solicitudes de materiales generadas por el departamento de control de materiales en función del análisis de materiales del pedido se generan en función de la demanda. Los materiales en la orden de compra también tienen información detallada del pedido. , y registre en qué pedido y producto se utilizan los materiales comprados.

Requisitos de control de materiales del proceso—gt; realización de solicitudes de compra—gt; aprobación del supervisor—gt; operaciones de compra (consulta/cotización)—gt; gt; aprobación superior—gt; trabajo de adquisiciones y recordatorio—gt; verificación de materiales