Proceso de almacenamiento de adquisiciones
1. Llegada: Una vez que los materiales comprados llegan a la empresa, el departamento de compras es responsable de verificar si la variedad, cantidad, especificación y precio marcados en la nota de llegada son consistentes con el contrato y factura. De ser consistente, el Departamento de Compras es responsable de preparar la orden de compra. Si existe alguna inconsistencia, comunicarse con el personal técnico que firmó el contrato. Para materiales que cumplan con los requisitos de uso, anotar los motivos de la inconsistencia con el contrato por escrito, por duplicado, conservando una copia el departamento de compras y otra. copia conservada por el departamento de gestión financiera; si los materiales no están calificados, los suministros deben devolverse al proveedor.
2. Aceptación: Para los materiales que no requieren aceptación por parte del personal de aceptación profesional, el gerente del almacén aceptará la cantidad, especificaciones y calidad de los materiales según la orden de compra y la apariencia del material. necesidad de completar un formulario de aceptación de material; para materiales que requieren aceptación profesional, el comprador debe notificar de inmediato al personal de aceptación profesional para inspeccionar la cantidad, la calidad y el rendimiento de los materiales comprados y completar el formulario de aceptación de material.
Devolver los materiales que no estén calificados o sean inconsistentes con las especificaciones y modelos del pedido al proveedor y notificar al departamento de compras. Si la cantidad es inconsistente, notifique al departamento de compras, quien modificará la orden de compra o devolverá la mercancía según la situación de llegada.
3. Almacenamiento: para los materiales que pasan la inspección de aceptación, el administrador del almacén prepara una orden de almacenamiento con referencia a la orden de compra, coloca los materiales de acuerdo con el principio de posición fija y coloca las etiquetas de material correspondientes. a la orden de almacenaje.
4. Folleto: El responsable del almacén enviará el recibo diario de material al Departamento de Gestión Financiera antes de que finalice el día.