Formato y proceso de orden de compra

El departamento de compras corporativo emite órdenes de compra a proveedores de materias primas, combustibles, repuestos, material de oficina, etc. Esta orden de compra es su orden para los proveedores.

Plantilla de orden de compra

Dirección: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TEL: XXXXXXXXXXXXXXXXX FAX: XXXXXXXXXXXXXXXX

Proveedor: PO: Número de pedido:

Contacto: Style número: Fecha del pedido:

Fax: Cantidad: Fecha de entrega:

Tel: Marca: Comprador:

Número de serie y nombre del material Especificación cantidad unitaria Observaciones sobre la unidad precio

Longitud

Tamaño

Proporción

Cantidad

Nota: 1. El precio de los productos anteriores Incluye el impuesto al valor agregado que se debe pagar todos los meses durante 60 días. Nuestra empresa entregará el pago mediante cheque o transferencia bancaria a través de la empresa de importación y exportación antes del día 5 de cada mes.

2. El vendedor deberá preparar sus propias pérdidas materiales.

3. Si las condiciones reales de transacción de los productos anteriores, como el material, el color, el tamaño, el tiempo de entrega, etc., no coinciden con este pedido, nuestra empresa tiene el derecho de cancelar este pedido y se reserva el derecho. para reclamarle una compensación.

Firma del documento: XXX Firma del supervisor: XXX

El proceso de adquisiciones empresariales generalmente tiene tres formas: comparación y selección, negociación competitiva y fuente única:

Comparación y selección El proceso principal del método de adquisición:

1. El comprador emite la información de adquisición (anuncio de compra o invitación de compra) y los documentos de adquisición

2. de acuerdo con los requisitos Documentos de respuesta;

3. El comprador revisa los documentos de respuesta del proveedor e inicialmente determina los proveedores candidatos seleccionados (el número de proveedores candidatos seleccionados es menor que el número de proveedores que presentaron los documentos de respuesta). la cantidad específica dependerá de las circunstancias del proyecto de adquisición);

4. El comprador se reserva el derecho de seguir negociando con el proveedor candidato seleccionado;

5. proveedor final seleccionado. Y se enviará una notificación del resultado de la adquisición a todos los proveedores que presentaron los documentos de respuesta;

6.

Los principales procedimientos de negociación competitiva:

1. El comprador emite la información de adquisición (anuncio de compra o invitación de compra) y los documentos de adquisición.

2. el comprador prepara y presenta documentos de respuesta preliminares de acuerdo con los requisitos de los documentos de adquisición;

3. El comprador lleva a cabo una o más rondas de negociaciones con todos los proveedores que presentaron documentos de respuesta basados ​​en los documentos de respuesta preliminares, y el los proveedores realizan negociaciones de acuerdo con los requisitos del comprador. Una o más rondas de respuestas

4. La adquisición evaluará al proveedor en función de la última ronda de respuestas

5. El comprador presentará documentos de respuesta a todos los proveedores. El proveedor emite una notificación del resultado de la compra;

6. El comprador firma un contrato de compra con el proveedor.