La liquidación del precio de los pedidos salientes de Kingdee kis cloud professional sales no está disponible.
1. El pedido de ventas se refiere al comprobante para realizar pedidos en la etapa inicial de ventas. Este documento es simplemente un documento similar a un contrato, que se utiliza para realizar pedidos y está en la cuenta.
El procesamiento del servicio no tiene valor de uso;
b. El documento de emisión de ventas es un comprobante que la unidad de ventas utiliza como costo interno remanente después de que se envían los bienes. Este documento se puede adjuntar a una venta para llevar.
Este comprobante se adjunta como archivo adjunto;
c. La factura se refiere a los documentos de circulación interna, como cuando se vende la mercancía, notificando al personal correspondiente en cada puesto para entregar la mercancía con el documentos, o cobrar en base a los documentos.
Se informa que el archivo adjunto no tiene valor.
Después de comprender la función del pedido de emisión de ventas, a continuación se presentará principalmente cómo realizar la orden de emisión de ventas en Kingdee kis Professional Edition.
Utilice la interfaz principal del software Kingdee kis Pro → Gestión de ventas → Pedido saliente de ventas
Abra la interfaz de edición de pedidos salientes de ventas, que se utiliza principalmente aquí
El funcionamiento del diario se explicará en detalle en la siguiente sección. El documento de recibo de ventas contiene una gran cantidad de información comercial y de gestión, y el encabezado del documento se utiliza para
. describir el proceso de negocio, como el código del documento, la fecha del documento, etc. Los cuerpos de los documentos se utilizan para describir diferentes materiales.
Información básica e información documental, como cantidad de cada artículo, precio de cada artículo, etc.
Para el uso del software profesional Kingdee kis, al realizar pedidos salientes de ventas, el siguiente contenido necesita una explicación especial:
Método de ventas: es decir, qué tipo de procesamiento comercial de ventas se utiliza Forma. Actualmente, el documento de emisión de almacén del sistema admite ventas en efectivo, ventas a crédito y ventas a plazos.
Puedes elegir el método de venta o consignación según tus necesidades, o puedes elegir un método de venta común por defecto a través de [Opciones]-[Método de venta predeterminado]. Nota: Los diferentes métodos de venta manejan los pedidos salientes de diferentes maneras y los usuarios deben tomar decisiones correctas para los diferentes métodos de venta.
Seleccione:
(1) Los métodos de ventas de agencia y pago a plazos deben ser consistentes antes de conectarse, pero los dos métodos de ventas de ventas en efectivo y ventas a crédito pueden ser mutuamente excluyentes. .
Enganche, es decir, las facturas de ventas en efectivo se pueden vincular a recibos de ventas a crédito;
(2) Cuando las facturas y los pedidos de almacén se cancelan en cantidades iguales, el método de ventas debe ser consistente.
Número de lote: una opción requerida para la gestión de lotes comerciales de materiales; si no hay gestión de lotes comerciales, no se puede ingresar. Ruodan
Si se genera mediante un documento de recibo de compra o un documento de emisión de ventas con letra roja asociado con un documento de emisión de ventas con letra azul, el número de lote se toma de la fuente seleccionada.
Los usuarios pueden modificar la información del número de lote del archivo.
Nota: Si el artículo actual no tiene una cantidad de stock, puede usar la tecla de acceso directo F3 o elegir obtener información del lote y el sistema
traerá el lote. número compilado automáticamente de acuerdo con las reglas de codificación del número de lote del material. En este campo, el usuario también puede modificar el número de lote.
En ventas, el mismo lote de materiales se puede emitir varias veces; en ventas, los materiales se deben emitir en lotes, por lo que los lotes se pueden seleccionar repetidamente.
Seleccionar.
Cantidad de materiales a enviar: Es decir, la cantidad de materiales a enviar para el producto actual en función de la unidad de medida seleccionada. Si el documento se agrega manualmente, estará vacío por defecto si se genera la asociación, la cantidad de materiales a emitir es igual a la cantidad real de materiales a emitir y la cantidad de materiales a emitir en el básico; unidad es igual a la cantidad real de materiales que se entregarán en la unidad básica.
Cantidad real enviada: La cantidad real enviada del producto actual. Si el documento se genera manualmente, este campo será ingresado manualmente por el usuario.
Ingresar;
1. Si este documento se genera a través de un pedido de venta asociado, la cantidad se asociará automáticamente con la cantidad del material relevante en el pedido menos la cantidad de otro. materiales.
La cantidad después de la cantidad asociada con documentos como avisos de envío y órdenes de emisión de ventas.
2. Si el documento de emisión de ventas con letras rojas se genera mediante asociación con el documento de emisión de ventas con letras azules, la cantidad se asociará automáticamente con la cantidad de material relevante en el documento de origen.
La cantidad restante después de deducir la cantidad asociada con el pedido de salida con letra roja anterior se puede modificar de acuerdo con la situación de salida real.
3. Si el documento se genera mediante una factura asociada, se obtiene automáticamente la cantidad del documento fuente. Si el documento está vinculado
Si se genera una factura, la cantidad se vincula automáticamente a la cantidad de material relacionado en la factura, menos la cantidad emitida.