Proceso de adquisición
El proceso de adquisición es el siguiente:
(1) Solicitud de compra:
1. La solicitud de compra de materiales del producto será presentada por el almacén con base en el inventario mínimo, y será aprobado por el gerente del departamento competente. Después de la aprobación, se presenta al gerente de compras para su confirmación y firma; el personal de compras prepara un plan de compras y selecciona proveedores e implementa las compras según sea necesario;
2. Los artículos de oficina y de uso diario serán solicitados por el departamento administrativo y presentados al departamento de compras para su firma después de ser aprobados por el gerente del departamento competente (el departamento administrativo también puede comprarlos por sí mismo según lo establecido). circunstancias especiales).
(2) Implementación de adquisiciones:
1. Adquisiciones primero selecciona el proveedor adecuado y prepara el pedido de material, después de la firma y confirmación por parte del gerente de compras, lo envía por fax al proveedor y lo solicita. el proveedor realiza una orden de compra (contrato de compra y venta), la firma y confirma, y luego la envía de regreso. El personal de compras verifica el modelo, cantidad, precio, fecha de llegada, etc., y luego de confirmar que es correcto, está. enviado de vuelta al proveedor para solicitar producción y entrega. El personal de compras compra las piezas originales. Organiza y rastrea la llegada de los contratos.
2. Para la compra de artículos de oficina y de uso diario, después de una valoración preliminar por parte del Departamento de Compras, pedir prestado efectivo al Departamento de Finanzas y comprar directamente en el mercado para materiales de gran consumo mensual, uno o dos adecuados. Se deben encontrar comerciantes para el suministro fijo.
(3) Seguimiento de adquisiciones:
1. Todas las órdenes de compra (órdenes de compra y ventas) deben resumirse en el "Plan de compras" para una gestión unificada.
2. El "Calendario de entrega del proveedor" en el plan de adquisiciones debe prepararse a tiempo para la fecha de entrega de la adquisición, que se utilizará como base para la entrega y comunicación de seguimiento.
3. Cuando los materiales lleguen a la empresa, el personal de compras los firmará y confirmará la cantidad y calidad de manera oportuna. Los materiales defectuosos se devolverán de inmediato y los materiales faltantes deberán reponerse.
4. Envíe el comprobante de almacenamiento del material del pedido al departamento de compras. El departamento de compras verificará el comprobante de almacenamiento y la orden de entrega urgente el mismo día y los registrará en la tabla de resumen para su consulta.
Con seguimiento oportuno.