Red de conocimiento informático - Consumibles informáticos - ¿Cuál es el proceso para la compra de equipamiento hotelero? 1. Formular un plan de adquisiciones (1) Cada departamento hotelero deberá presentar el plan de adquisiciones y el presupuesto al Departamento de Finanzas para su evaluación al final de cada año en función de la tasa anual de pérdida de material, la tasa de consumo y el pronóstico. para el segundo año. (2) Para adquisiciones no planificadas o proyectos agregados temporalmente, el plan deberá formularse o presentarse al Departamento de Finanzas para su evaluación. (3) Los procedimientos de adquisición se realizarán por triplicado, uno se conservará; y los tres restantes se presentarán al Departamento de Finanzas. 2. Aprobación del plan de adquisiciones (1) El Departamento de Finanzas resume el plan de adquisiciones y lo presenta a varios departamentos para su evaluación (2) El Departamento de Finanzas tomará una decisión basada en las condiciones operativas del hotel este año, el consumo real y el consumo; tasa de materiales y el segundo año Preparar un presupuesto de adquisiciones de materiales basado en indicadores comerciales y pronósticos comerciales (3) Resumir el plan de adquisiciones y el presupuesto y presentarlo al gerente general para su aprobación; el secretario de finanzas para la supervisión y ejecución. Si las adquisiciones fuera del plan no cumplen con los requisitos del plan de compromiso, el departamento de finanzas tendrá derecho a rechazar el pago. 3. Adquisición de materiales (1) El comprador debe comprar de acuerdo con el nombre, especificación, modelo, cantidad y unidad de los artículos de acuerdo con el plan de adquisiciones aprobado para garantizar el suministro oportuno. (2) Para el suministro anual o materiales necesarios a largo plazo, se pueden firmar acuerdos de suministro a largo plazo en las fábricas, hoteles y bazares correspondientes de acuerdo con el plan aprobado para garantizar la calidad, especificaciones, cantidad, variedad y requisitos de suministro del elementos. (3) Los alimentos, comidas, aceite, condimentos, vino, bebidas, etc. para el departamento de catering los solicita el gerente del departamento de catering, el chef del turno de noche o el personal de compras de acuerdo con el plan u orden para garantizar el suministro. (4) Cuando esté planificado o se necesiten urgentemente pequeñas cantidades, el gerente general o el gerente de departamento autorizado por el gerente general pueden comprar para garantizar la necesidad. 4. Aceptación del material en el almacén (1) Ya sea asignación directa o compra de almacenamiento, debe ser inspeccionada por el encargado del almacén; (2) la aceptación del encargado del almacén se basa en el pedido de muestra y la calidad y cantidad de la factura. Después de pasar la inspección de aceptación, se debe firmar la factura o se debe emitir un recibo de almacén. Luego, si las mercancías deben transferirse directamente, deben procesarse de acuerdo con el procedimiento de transferencia directa y, si es necesario, colocarse en el. almacén, deben colocarse en el almacén de acuerdo con la normativa. 5. Reembolso y pago (1) Pago ① El pago por la compra de suministros para discotecas por parte del comprador debe ser evaluado por el supervisor financiero, y el pago se prometerá después de la confirmación ② El cajero completará la liquidación del cheque de acuerdo con; la cantidad exacta o la factura proporcionada por el comprador. Si la compra, el empleado debe liquidar la cuenta después de recibir un cheque en blanco de la otra parte, y el monto debe limitarse a una determinada columna de monto de acuerdo con el sistema financiero del hotel; más de 100 yuanes deben liquidarse mediante cheque o pago bancario confiado, y los pagos inferiores a 100 yuanes pueden presentar el principal. (4) Si se requiere pago en efectivo, el pago debe realizarse después de la inspección y aprobación del gerente del departamento de finanzas, pero el efectivo debe estar dentro de un rango determinado. (2) Reembolso ① Al reembolsar, el comprador debe presentar la factura firmada por el inspector, junto con el formulario de aceptación, y el cajero verificará si está aprobada o dentro del presupuesto planificado. El reembolso solo se puede realizar después de la aprobación. Sistema operativo comercial del departamento de compras ② Si el comprador entrega la mercancía al trabajador autónomo, puede emitir una factura a través del departamento de impuestos. Si el vendedor no tiene una factura debido a una necesidad urgente, el vendedor debe redactar dos o más certificados de. los bienes vendidos y hacer que sean firmados y sellados por el comprador y presentar el certificado de aceptación al gerente del departamento o al gerente financiero para su aceptación antes de asumir un compromiso de reembolso. Sistema de operación comercial del departamento de compras 1. De acuerdo con los requisitos del departamento de solicitudes y el formulario de solicitud de adquisiciones, consulte y evalúe a varias partes, complete el formulario de consulta sobre precio, calidad y proveedores. 2. Envíe el formulario de consulta al gerente general; e informar la situación de la consulta y determinar el mejor plan de compras después de la revisión 3. Según lo dispuesto por el gerente general, comenzar a comprar de acuerdo con el plan de compras determinado por el gerente del departamento de compras 4. Completar las compras y adquisiciones al contado de acuerdo con diversos trabajos; Medidas formuladas por el hotel y el departamento de compras de futuros. Completar adquisiciones al contado y adquisiciones de futuros 5. Para diversos problemas que surjan durante la aceptación de los bienes, los motivos deben identificarse e informarse de inmediato al gerente 6. Una vez que los bienes sean aceptados y aceptados, los bienes se enviarán al almacén; Para la aceptación y almacenamiento, y se indicarán las formalidades correspondientes a las instrucciones de almacenamiento. 7. Presentar la variedad, cantidad y situación de pago de los bienes a los departamentos correspondientes y adjuntar el formulario de solicitud de compra o contrato de entrega. 8. Presentar el formulario de solicitud de compra de bienes, factura, formulario de almacenamiento o contrato de compra al Departamento de Finanzas para su revisión; y valoración, y gestionar los procedimientos de reembolso o liquidación. Tiempo de adquisición de materias primas para platos del Departamento de Compras 1. Comprar a tiempo de acuerdo con el plan de compra de materias primas para platos presentado por el departamento de catering y asegurando calidad y cantidad.