El conocimiento de compras que quiero aprender debe ser completo, ¡gracias!

1. Propósito:

Estandarizar el proceso de adquisición de materiales de la empresa, reducir los costos de adquisición y mejorar la eficiencia de las adquisiciones.

2. Ámbito de aplicación:

Aplicable a las labores de gestión de adquisiciones de la empresa.

3. Responsabilidades

3.1 El departamento de funciones de adquisiciones de la empresa está a cargo específicamente del departamento de logística. El departamento de diseño de ingeniería y el departamento de producción organizan oportunamente el plan de adquisiciones (escrito) de acuerdo con la producción. plan, y el departamento financiero es responsable del control y supervisión del proceso. Las ventas y el transporte de productos también son responsables del departamento de logística;

3.2 El departamento de logística es responsable de la adquisición de materiales de producción, activos fijos (equipos de maquinaria y otros equipos de producción) y la adquisición y transporte de materiales;

3.3 Finanzas El departamento es responsable de la adquisición de suministros de oficina y activos fijos (viviendas, equipos electrónicos no productivos, equipos de transporte);

4. Diagrama de flujo de adquisiciones: contenido<. /p>

5.1 Clasificación de adquisiciones

5.1.1 Adquisición de materiales de producción:

Incluyendo: materias primas de producción, materiales auxiliares, repuestos subcontratados (subcontratados), hardware, repuestos , suministros de protección laboral, consumibles de bajo valor, etc.

5.1.2 Adquisición de artículos de oficina:

Incluye: artículos de oficina, computadoras y accesorios, otros artículos dispersos, artículos de oficina, artículos y accesorios de oficina, otros artículos dispersos, materiales de capacitación, libros y publicaciones periódicas Revistas, etc.

5.1.3 Adquisición de activos fijos

Incluyendo: maquinaria y equipo, edificios, grandes activos

5.1.4 Adquisición de logística:

Incluyendo: Transporte de materiales comprados y envío de productos de venta

5.2 Funciones Responsables del Departamento de Logística

El Departamento de Logística y el Departamento de Finanzas pueden encomendar departamentos funcionales y profesionales específicos para que sean responsables de contratación profesional específica. Los departamentos funcionales y el personal deben informar el estado de las adquisiciones al departamento de logística, **** y cooperar con los procedimientos de aceptación, tesorería y pago.

5.3 Procedimientos de adquisición:

5.3.1 Generalmente, antes del día 25 de cada mes, cada departamento resumirá y aprobará las solicitudes de compra de material planificadas para el mes siguiente (la adquisición de material de molde es formulado a tiempo con el plan de producción de moldes) Informe al departamento de compras subordinado más tarde. La solicitud de compra debe ser firmada y confirmada por el solicitante de la compra y el gerente del departamento. Si el monto es mayor, debe presentarse al gerente general para su aprobación.

5.3.2 Solicitud de compra por duplicado (copia talón, copia financiera). El solicitante envía el vínculo financiero de la solicitud de adquisición al departamento dependiente del departamento de funciones de adquisiciones (Departamento de Logística). Al solicitar fondos de compra, la copia financiera se adjunta a la factura original.

5.3.3 Para materiales especiales utilizados en la fabricación de moldes, cuando el departamento solicitante solicita la adquisición, debe adjuntar descripciones detalladas como el nombre del molde, el número de molde, las especificaciones del material, los requisitos y la cantidad. El departamento de logística realiza consultas (al menos tres proveedores y precios de suministro), fijación de precios, firma de contratos y órdenes de compra en función de los artículos enumerados en el formulario de solicitud de compra.

5.3.4 Una vez que lleguen los materiales adquiridos, el departamento de calidad y el departamento de solicitud de adquisiciones inspeccionarán la cantidad, calidad y especificaciones de los materiales. Luego de pasar la inspección de aceptación, pasar por los correspondientes procedimientos de aceptación y almacenamiento.

5.4 Procedimiento de Solicitud de Pago:

5.4.1 Luego de confirmada la aceptación del material, el comprador presentará la "Factura", "Formulario de Aceptación", "Albarán de Entrega del Proveedor", " Compra Después de verificar que el "Formulario de solicitud financiera", la "Orden de compra o contrato" y la "Solicitud de compra" sean correctos, el gerente del departamento de compras los confirmará, firmará y enviará al departamento financiero para su revisión. Después de la revisión y confirmación financiera, preséntelo al gerente general para su aprobación. Una vez completada la aprobación del gerente general, el director financiero realizará el pago según lo acordado en el contrato.

5.5 El día 25 de cada mes es el día de liquidación de fin de mes de la empresa. El departamento de funciones de compras debe resumir la situación de compras que ocurrió en el mes e informarlo al Departamento de Finanzas. La Oficina del Gerente General debe preparar un informe mensual sobre la recepción, entrega y almacenamiento de suministros de oficina y consumibles de computadora, y resumirlos. por el departamento receptor y reportarlos al Departamento de Finanzas. El departamento de logística y el departamento de marketing informan los costos de transporte reales incurridos en el mes al departamento de finanzas en forma de extractos.

5.6 Para proyectos de contratación de punto fijo a largo plazo, el plazo de pago debe ser acordado con el proveedor (liquidación mensual de 30 días, 60 días o 90 días), y la forma de pago debe ser mediante transferencia. (más de 1.000 yuanes) tanto como sea posible.

6. El derecho de interpretación de este sistema corresponde al Departamento de Hacienda. Estas regulaciones se implementarán a partir de la fecha de su emisión.