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Sistema de Gestión Financiera de la Empresa

Artículo 1 Este sistema está formulado con el fin de fortalecer el trabajo financiero de la empresa, aprovechar plenamente el papel de las finanzas en la operación y gestión de la empresa y mejorar eficiencia económica.

Artículo 2 Son funciones del departamento financiero de la empresa:

(1) Implementar concienzudamente los sistemas nacionales de gestión financiera pertinentes.

(2) Establecer y mejorar diversas reglas y regulaciones para la gestión financiera, preparar planes financieros, fortalecer la gestión contable operativa, reflejar y analizar la implementación de planes financieros e inspeccionar y supervisar las disciplinas financieras.

(3) Servir activamente a la operación y gestión y promover la empresa para lograr mejores beneficios económicos.

(4) Practicar la economía y el uso racional de los fondos.

(5) Distribuir razonablemente los ingresos de la empresa y completar todos los impuestos y honorarios de gestión requeridos de manera oportuna.

(6) Comprender e inspeccionar el trabajo financiero de organizaciones relevantes y departamentos de finanzas, impuestos y banca, proporcionar información relevante de manera proactiva e informar la situación con sinceridad.

(7) Cumplir con otras tareas que le asigne la empresa.

Artículo 3 El departamento financiero de la empresa está compuesto por el jefe de contabilidad, el contable, el cajero y el auditor.

Antes de que existiera un jefe de contabilidad a tiempo completo, las responsabilidades del jefe de contabilidad recaían en los contadores.

Artículo 4 El departamento financiero y el personal de la empresa deben cumplir con este reglamento.

Responsabilidades Financieras

Artículo 5 El jefe de contabilidad es responsable de organizar el siguiente trabajo de la empresa:

(1) Elaboración y ejecución de presupuestos, ingresos financieros y planes de gastos y crédito Planificar, formular planes de recaudación y uso de fondos, ampliar los recursos financieros y utilizar los fondos de manera efectiva;

(2) Realizar pronósticos, planificación, control, contabilidad, análisis y evaluación de costos y gastos

(3) ) Establecer y mejorar el sistema de contabilidad económica y utilizar la información de la contabilidad financiera para analizar las actividades económicas:

(4) Realizar otras tareas asignadas por los líderes de la empresa.

Artículo 6 Las principales responsabilidades del personal contable son:

(1) De conformidad con las disposiciones del sistema de contabilidad nacional, los procedimientos de contabilidad, revisión y reembolso deben ser completos y la Cifras precisas. Las cuentas son claras y se presentan a tiempo.

(2) De acuerdo con los principios de la contabilidad económica, inspeccionar y analizar periódicamente la implementación de las finanzas, los costos y las ganancias de la empresa, aprovechar el potencial para aumentar los ingresos y reducir los gastos, evaluar la efectividad del uso. de fondos y proporcionar rápidamente sugerencias racionales al gerente general. Buen asesor de la empresa.

(3) Llevar adecuadamente los documentos contables, libros contables, estados contables y demás materiales contables.

(4) Cumplir con las demás tareas que le asigne el director general o el subdirector general a cargo.

Artículo 7 Las principales responsabilidades del cajero son:

(1) Implementar concienzudamente el sistema de gestión de efectivo.

(2) Implementar estrictamente el límite de efectivo en el inventario. El exceso debe enviarse al banco a tiempo. No se retirará efectivo o se utilizarán pagarés para cubrir el efectivo.

(3) Establecer y mejorar el libro de caja y revisar estrictamente los recibos de efectivo y los comprobantes de pago.

(4) Sistema estricto de gestión de cheques y preparación de procedimientos de uso de cheques. El uso de cheques debe ser firmado por el gerente general antes de que puedan entrar en vigencia. (5) Cooperar activamente con los bancos en el trabajo de conciliación y reembolso.

(6) Cooperar con el contador para manejar diversas transacciones contables.

(7) Cumplir con las demás tareas que le asigne el director general o el subdirector general a cargo.

Artículo 8 Las principales responsabilidades de la auditoría son:

(1) Implementar seriamente sistemas de gestión de auditoría relevantes.

(2) Supervisar la implementación de los planes financieros de la empresa, las cuentas finales, los ingresos y gastos de fondos extrapresupuestarios y los ingresos y gastos financieros relacionados con las actividades económicas y sus beneficios económicos.

(3) Comprobar detalladamente la exactitud de las cifras, importes, plazos y procedimientos financieros de la empresa.

(4) Revisar los materiales de planificación, los contratos y otra información económica relevante de la empresa, comprender la situación, descubrir problemas y acumular evidencia.

(5) Corregir errores y deficiencias en el trabajo financiero y estandarizar el comportamiento económico de la empresa.

(6) Proporcionar sugerencias y medidas de mejora basadas en las causas de los problemas en el funcionamiento financiero de la empresa.

(7) Cumplir con las demás tareas que le asigne el director general o el subdirector general a cargo.

Gestión Financiera

Artículo 9 El ejercicio social comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre.

Artículo 10 Los comprobantes contables, libros de contabilidad, estados contables y demás materiales contables deben ser verdaderos, exactos, completos y cumplir con las disposiciones del sistema contable.

Artículo 11 Al manejar asuntos contables, el personal financiero deberá completar u obtener comprobantes originales y preparar comprobantes contables con base en los comprobantes originales auditados. Los contadores y cajeros deberán firmar los comprobantes contables.

Artículo 12 El personal financiero debe trabajar con una persona designada de la oficina del gerente general para realizar un inventario financiero regular para garantizar que los registros contables sean consistentes con los objetos físicos y los pagos.

Artículo 13 El personal financiero debe preparar estados contables basados ​​en los registros del libro de cuentas y presentarlos al gerente general e informar a los departamentos pertinentes. Los estados contables son preparados por contadores y presentados mensualmente. Los estados contables deben estar firmados o sellados por el personal contable.

Artículo 14 El personal financiero ejercerá la supervisión contable de la empresa.

El personal financiero no aceptará comprobantes originales falsos o ilegales; los comprobantes originales inexactos o incompletos serán devueltos y solicitarán su corrección o complementación.

Artículo 15: Cuando el personal financiero encuentre que los registros contables son inconsistentes con los objetos físicos y pagos, deberá comunicarlo oportunamente por escrito al gerente general o al subgerente general encargado, y solicitar que se informen los motivos. descubierto y tratado.

El personal financiero no tiene la autoridad para manejar los asuntos anteriores por sí solo.

Artículo 16: El trabajo financiero debe establecer un sistema de auditoría interna y hacer un buen trabajo en el trabajo de auditoría interna.

Los cajeros no serán responsables de auditar, llevar archivos contables y registrar cuentas de ingresos, gastos, reclamaciones y deudas.

Artículo 17 La auditoría financiera se realizará trimestralmente. Los auditores deben realizar auditorías basadas en los asuntos de auditoría, elaborar informes de auditoría y presentarlos al gerente general.

Artículo 18 Cuando el personal financiero sea transferido o renuncie deberá realizar los trámites de traspaso con el destinatario.

Los procedimientos de traspaso del personal financiero serán supervisados ​​por el director de la gerencia general y el subdirector general a cargo.

Gestión de cheques

Artículo 19 Los cheques serán conservados por una persona designada por el cajero o el gerente general. Los cheques deben emitirse utilizando un "Formulario de Cobro de Cheques". Luego de ser aprobado y firmado por el gerente general, el monto del cheque aprobado será pagadero, sellado, completado con la fecha, propósito y número de registro, y el beneficiario firmará. el libro de cobranza de cheques para referencia futura.

Artículo 20 El pago con cheque se presentará al gerente general para su aprobación con el talón del cheque, la factura firmada por la persona que realiza el pago y el formulario de aceptación contable (las compras deberán ser firmadas por el custodio). El monto debe completarse correctamente y entregarse al cajero una vez completado. El cajero prepara uniformemente el número de comprobante, registra el número de cuenta bancaria de acuerdo con las regulaciones y el beneficiario lo cancela en el "recibo de cheque" original y en el libro de registro.

Artículo 21 El personal financiero transferirá las cuentas por cobrar con el "recibo de cheque" al final del mes y deducirá los salarios de los salarios si los salarios del mes en curso no son suficientes, se realizarán deducciones adicionales. mes a mes Luego del retraso en la retención de salarios, el usuario completará los trámites contables antes de desembolsar los salarios.

Artículo 22: Si el monto del reembolso es insuficiente, el personal financiero deberá instarlo de inmediato a manejarlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 al final del mes.

Si el ingreso total en una semana excede los 10.000 yuanes o el ingreso en efectivo excede los 5.000 yuanes, el contador o cajero debe informar al gerente general por escrito. Todos los pagos que no tengan que ver con la actividad de la empresa, independientemente de su importe, serán informados por escrito al director general por parte del responsable.

Artículo 23: Si se depositan más de 1.000 yuanes en una cuenta bancaria dentro de dos días, el contador o cajero deberá informar por escrito al director general.

Artículo 24 Todo pago que realice el personal financiero de la empresa (incluidos fondos públicos y préstamos privados), cualquiera que sea su monto, deberá estar firmado por el director general. Cuando el gerente general está fuera, el personal financiero debe notificarlo tanto como sea posible, y el acuerdo se puede firmar primero y luego pagar.

Gestión de efectivo

Artículo 25 La empresa podrá utilizar efectivo dentro del siguiente ámbito:

(1) Salarios, asignaciones y bonificaciones de los empleados;

(2) Remuneración laboral personal;

(3) Gastos de viaje que los empleados deben llevar cuando viajan;

(4) Gastos esporádicos por debajo del punto de inicio de liquidación;

(5) Otros gastos aprobados por el gerente general. ) Otros gastos aprobados por el director general.

El punto de partida para la liquidación en el párrafo anterior se fija en 100 yuanes, y los ajustes a las normas de liquidación serán decididos por el director general.

Artículo 26 Además de lo dispuesto en el artículo 25, si el personal financiero realiza pagos personales que excedan el límite de uso de efectivo, deberá pagar con cheque si realmente es necesario pagar en efectivo en su totalidad, después de realizar la contabilidad; revisión, El pago en efectivo está sujeto a la aprobación del Gerente General.

Artículo 27 Los activos fijos de la empresa, material de oficina, seguros laborales, previsión y demás suministros de trabajo deberán liquidarse mediante transferencias, no permitiéndose efectivo.

Artículo 28 El límite de efectivo disponible necesario para gastos esporádicos diarios es de 2.000 yuanes. El exceso deberá depositarse en el banco.

Artículo 29 Los pagos en efectivo por parte del personal financiero pueden realizarse desde el límite de efectivo disponible de la empresa o retirarse de depósitos bancarios, y no pueden pagarse directamente con ingresos en efectivo (es decir, gastos de mantenimiento).

Si surge alguna situación por circunstancias especiales, se debe informar previamente al director general para su aprobación.

Artículo 30 Cuando el personal financiero retire efectivo del banco, deberá llenar un "recibo de efectivo" e indicar el propósito y el monto. El retiro deberá ser aprobado por el gerente general.

Artículo 31 Si los empleados de la empresa necesitan pedir dinero prestado para trabajar, deben completar un "formulario de préstamo" y enviarlo al contador para su revisión; Si se excede el período de amortización, se transferirá a cuentas por cobrar y se deducirá del salario del mes en curso.

Artículo 32: Cumplir con lo dispuesto en el artículo 25, con facturas, nóminas, formularios de reembolso de gastos de viaje y comprobantes de reembolso o cobro válidos y reconocidos por la empresa, sujetos a revisión y firma del responsable contable. , y aprobación del gerente general. Luego, el cajero paga el efectivo.

Artículo 33 Las facturas y formularios de reembolso deberán ser aprobados por el gerente general, revisados ​​por el contador, firmados por el responsable, el monto y cantidad sean correctos y se deberá diligenciar el comprobante contable.

Artículo 34: El personal financiero preparará los calendarios salariales de los empleados con base en la información de pago de salario mensual proporcionada por la oficina del gerente general y varios departamentos, y los presentará al subdirector general para su revisión. Señales, el personal financiero retira los salarios a tiempo, completa los comprobantes contables del mes y se encarga de la contabilidad.

Artículo 35: Los gastos de viaje y diversos subsidios (incluidos los recibos) serán firmados por el director del departamento. El tiempo y el número de días de la revisión contable se informarán al subdirector general encargado de la revisión, y luego. se envía al gerente general para que lo firme y se complete el comprobante. El cajero se encarga de los pagos y los trámites de ingreso de cuentas.

Artículo 36 No importa qué tipo de remesa, el personal financiero deberá revisar el "aviso de remesa" y hacerlo firmar por el responsable, el director del departamento y el gerente general. Los contadores revisan los comprobantes relevantes.

Artículo 37 Los cajeros deben establecer y mejorar libros de caja y utilizar bolígrafos para registrar los pagos en efectivo. Las cuentas deben liquidarse mensualmente, diariamente y cerrarse mensualmente, y las cuentas reales deben ser consistentes.

Gestión de archivos contables

Artículo 38 Todos los comprobantes contables, libros contables, estados contables, comprobantes contables y demás materiales de la empresa que tengan valor de conservación deberán ser archivados.

Artículo 39 Los comprobantes contables deberán encuadernarse en un libro por mes y por orden de número de mes, indicando el inicio y fin del mes, trimestre y año, el número y el número de documentos. y el personal relevante (incluyendo preparación de documentos, auditoría, contabilidad, supervisor) firmado y sellado, el gerente general designa a una persona para archivarlo y preservarlo, y debe encuadernarse en un libro antes de archivarlo.

Artículo 40 Los informes contables deben dividirse en informes mensuales, informes trimestrales e informes anuales, los cuales deben ser archivados oportunamente y conservados por una persona designada por el gerente general, y el catálogo debe ser llenado por categoría.

Artículo 41 Los archivos contables no podrán transmitirse al exterior. Cualquier revisión, copia o extracto de los archivos contables deberá ser aprobado por el director general.

Sanción

Artículo 42: El personal financiero que tenga alguna de las siguientes circunstancias será amonestado y se le descontará de 1 a 3 veces de su salario mensual:

(1) ) Usar efectivo más allá del alcance o límite o retener efectivo más allá de la cantidad aprobada de efectivo disponible (2) Sustituir comprobantes que no cumplan con las disposiciones del sistema de contabilidad financiera en lugar de depósitos bancarios o efectivo en efectivo; mano;

(2) Usar vales que no cumplan con las disposiciones del sistema de contabilidad financiera;

(3) Malversar o tomar prestados fondos de otras personas (incluido efectivo) o realizar pagos sin autorización;

(4) usar cuentas para retirar efectivo para otras unidades e individuos;

(5) realizar pagos en efectivo sin aprobación o realizar pagos en efectivo que no cumplan el alcance y los límites de los pagos en efectivo aprobados;

(6) Retener fondos no contabilizados o depositar el dinero de la empresa en el banco en forma de depósitos personales del personal financiero;

(7 ) Violar las disposiciones de este reglamento y ser sancionado al verificarlo .

Artículo 43 Si el director financiero incurre en alguna de las siguientes circunstancias, será destituido.

(1) Violar el sistema financiero y causar grave confusión en el trabajo financiero;

(2) Negarse a proporcionar o proporcionar comprobantes contables, estados contables, documentos e información falsos <; /p>

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(3) Falsificar, alterar, informar falsamente, destruir u ocultar comprobantes contables y libros de contabilidad;

(4) Aprovecharse de la posición para poseer ilegalmente, falsamente reclamar o defraudar la propiedad de la empresa

(5) Fraude, mala práctica para beneficio personal, búsqueda ilegal de beneficio personal, filtración de secretos, malversación y apropiación indebida de fondos de la empresa

(6) Grave; errores o incumplimiento del deber en el ámbito del trabajo, que causen pérdidas a los intereses de la empresa;

(7) Otros incumplimientos del deber y faltas graves que justifiquen el despido.

Sistema de Gestión Administrativa

Sistema de Oficina de Empleados

Con el fin de fortalecer la gestión, hacer cumplir estrictamente la disciplina, mejorar la eficiencia y crear una calidad de servicio de primera clase, se aplican las siguientes regulaciones se formulan:

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1. Cumplir con el trabajo, cumplir con los requisitos de la gerencia en términos de calidad y cantidad, y cumplir con sus respectivas responsabilidades. trabajo y los residentes tienen quejas serias, la oficina de administración tiene el derecho de transferir del puesto original o despedir al trato. Dimisión o despido.

2. Si se dañan bienes de la oficina de administración y de los residentes, se retendrán compensaciones y salarios dependiendo de la magnitud del daño.

3. No se permite el préstamo de herramientas, máquinas y equipos de gestión sin el consentimiento de la oficina u oficina de gestión.

4. No está permitido leer periódicos, chatear ni utilizar equipos de comunicación durante el horario laboral; debe trabajar duro para aprender conocimientos comerciales y conocimientos relacionados en su tiempo libre.

5. Durante el horario laboral, no se le permite realizar trabajos remunerados que no sean su propio trabajo en esta comunidad residencial.

6. No se permite trabajo remunerado en esta zona residencial. Está estrictamente prohibido pedir bienes a propietarios o residentes, comerlos o tomarlos y otras malas conductas.

7. Servir a los residentes con entusiasmo, consideración, proactividad y eficiencia, confiar en un manejo estricto y adecuado de las reglas y regulaciones, y nunca ser grosero, indiferente o indiferente.

Sistema de oficinas civilizado

1. Los empleados deben hacer bien su trabajo con una actitud seria y responsable y un estilo riguroso y pragmático para mejorar la eficiencia de la oficina.

2. Los empleados deben respetar conscientemente el tiempo de trabajo y descanso de la oficina de administración, implementar estrictamente la disciplina laboral, no llegar tarde al trabajo, no salir temprano y no se les permite abandonar sus puestos sin permiso a mitad del camino. Al salir a hacer diligencias deberán indicar su paradero. Si tienes asuntos personales o no puedes ir a trabajar por enfermedad, debes solicitar el permiso con antelación.

3. Trata a los demás con educación y presta atención a la apariencia. La vestimenta de los empleados es solemne, generosa y ordenada.

4. Está estrictamente prohibido fumar. 4. Está estrictamente prohibido fumar en todas las oficinas y salas de conferencias.

5. Mantenga el ambiente de la oficina hermoso y ordenado y no deseche los escombros descuidadamente.

6. Proteger la salud pública y ahorrar agua y electricidad.

7. Preste atención a la impermeabilización, el antirrobo y la producción segura.

8. Guardar silencio durante las horas de trabajo. No se permite charlar, reír, hacer ruidos fuertes ni pelear.

9. Exigirse estrictamente y respetar las normas y reglamentos de la empresa.

10. Los infractores de las disposiciones anteriores estarán sujetos a sanciones pecuniarias de acuerdo con el reglamento de la gerencia.

Sistema de tareas de oficina

Para atender emergencias de manera oportuna y mantener la producción normal y el orden de vida en la comunidad, este sistema está formulado:

1 . Personal de turno: Debe estar de turno el personal por debajo del gerente de cada departamento de la empresa.

2. Lugar de servicio: Centro de Atención al Cliente de la Empresa.

3. Tiempo de servicio:

4. El personal de servicio debe completar el formulario de registro de servicio, indicando el personal de servicio, la hora de inicio y finalización del servicio y el estado del servicio.

5. El personal de servicio debe manejar diversas emergencias de manera oportuna. El personal de servicio debe manejar diversas emergencias de manera oportuna. Si hay un incidente importante que es difícil de manejar, debe informarlo al gerente de la empresa de manera oportuna y solicitar a los departamentos pertinentes que lo ayuden a manejarlo.

6. El personal de turno deberá permanecer en sus puestos y no podrá abandonar sus puestos sin autorización. Si a consecuencia de ello se causaran pérdidas, la responsabilidad será asumida por las partes interesadas.

7. Cuando una persona de turno tiene un accidente o no puede participar en el servicio debido a una enfermedad, el cambio de turno debe concertarse con antelación y notificarse a la oficina. Si no se pueden hacer arreglos con anticipación, se debe buscar personal móvil que se haga cargo temporalmente y se registre en el formulario de registro de funciones.

8. Es necesario reforzar las disposiciones sobre el servicio durante los días festivos nacionales y otros días festivos.

Normas de asistencia

1. Los empleados de la empresa implementan un sistema de registro de inicio de sesión para desplazarse hacia y desde el trabajo.

2. Todos los empleados deben firmar en persona cuando van y regresan del trabajo. Nadie puede firmar en nombre de otros ni hacer que otros firmen en su nombre. se deducirá tanto para el agente firmante como para la persona que firma en su nombre.

3. El recepcionista de la empresa supervisa el registro de entrada y salida de los empleados y es responsable de informar la asistencia de los empleados al supervisor del departamento. El supervisor del departamento emitirá premios por asistencia perfecta y completará el trabajo de los empleados. formularios de asistencia en consecuencia.

4. Todo el personal debe presentarse a la empresa antes de salir a realizar negocios. Las circunstancias especiales deben ser aprobadas por el supervisor con anticipación y se debe notificar a la recepción. Aquellos que no pasen por el proceso de aprobación serán considerados retrasados ​​​​o ausentes del trabajo.

5. Antes de que los empleados salgan a hacer negocios, deben indicar al supervisor del departamento el motivo de la salida y la hora en que regresarán a la empresa, y acudir a la recepción para realizar un registro. de su salida, de lo contrario, serán tratados como si hubieran salido a hacer negocios privados. Se descontarán 2 puntos por cada descubrimiento.

6. Quienes lleguen 10 minutos después del inicio de la jornada laboral se considerarán tarde y se les descontará 1 punto si el tiempo excede los 30 minutos, deberán solicitar licencia (por motivos de trabajo o licencia, excepto certificados de supervisores). Quienes no cumplan con los trámites serán considerados ausentes del trabajo durante medio día, y cada vez se les descontará medio día de salario y se deducirá y transferirá al fondo de asistencia social la bonificación por asistencia perfecta del mes. Los que salgan con menos de 15 minutos de antelación serán sancionados como salida anticipada y se les descontará 1 punto los que salgan con más de 15 minutos de antelación serán sancionados con medio día de ausencia del trabajo, descontándose medio día de salario, la asistencia perfecta; bonificación del mes deducida y fondo de asistencia social asignado.

7. Si se descubre que sales por asuntos personales durante el horario laboral, se te descontará tu bonificación de asistencia perfecta del mes y se te dará una advertencia o incluso un demérito.

8. Si un empleado llega tarde o sale temprano tres veces en un mes, se le descontará el 100% del bono de asistencia completo y se le dará una advertencia más de cinco veces (incluidas cinco veces). , y se convertirá en un día de licencia personal. Por cada tres veces adicionales se dará un aviso. Este tiempo se convertirá en un día de licencia personal. Aquellos que tengan asistencia perfecta en el mes recibirán un bono de asistencia de 5 puntos.

9. Si un empleado falta al trabajo durante medio día sin ningún motivo, se deducirá la bonificación por asistencia perfecta del mes, se le añadirá una multa de 100 RMB y se le dará una advertencia. Si un empleado se ausenta del trabajo por 1 día o más, se le descontará el doble del salario diario. A aquellos que se ausentan del trabajo por un total de 3 días se les deducirá su salario mensual y se les aplicará un demérito; aquellos que se ausenten del trabajo por más de una semana sin ningún motivo recibirán un demérito. Cuando los empleados solicitan una licencia por enfermedad (se requiere un formulario de licencia por enfermedad del hospital) o una licencia personal, deben comunicarse con la persona a cargo del departamento del empleado con anticipación y enviarlo al gerente de la empresa para su aprobación. durante 1 día o más de 2 días, el salario del mes se deducirá del salario diario promedio del empleado durante el mes.

10. Si llega tarde a una reunión de empresa sin ningún motivo, se le descontarán 5 puntos. Si no puede llegar a tiempo a la reunión por motivos comerciales, deberá solicitar instrucciones con antelación. Si se retrasa con el consentimiento de la Parte A o si se ausenta de la reunión en circunstancias extremadamente especiales.

Sistema comercial de la empresa de publicidad

1. Sistema de informes comerciales

1. Los empleados deben informar su estado laboral y su progreso a sus líderes de manera oportuna. Si hay algún problema o emergencia, deberán informar al supervisor inmediatamente. Cualquier demora personal que cause consecuencias adversas será sancionada.

2. No se le permite utilizar microcomputadoras de otras personas sin su permiso. Cualquier problema con su computadora personal debe informarse de inmediato. No se le permite desmontar el hardware de la computadora sin permiso.

3. Si no hay necesidad de trabajar, no se le permite navegar en sitios web no relacionados con el trabajo durante el trabajo. Está estrictamente prohibido chatear en línea, jugar juegos de computadora, mirar DVD o hacer cualquier otra cosa. ajeno al trabajo.

4. Los empleados que estén de servicio ese día deberán comprobar frecuentemente la tarjeta eléctrica y el nivel de la batería. Cuando utilice material de oficina, informe al responsable para comprarlo con antelación.

2. Sistema de gestión de material de oficina

1. Las solicitudes de material y consumibles de oficina (papel de impresión, tinta, CD, etiquetas) deben registrarse con antelación y comprobarse en cualquier momento.

2. Ahorra costes, desarrolla buenos hábitos (utiliza ambas caras del papel de impresión) y no utilices suministros de la empresa para cosas ajenas al trabajo.

3. Sistema de gestión de datos

1. Los trabajos de diseño se clasificarán y almacenarán en cualquier momento después de la confirmación. Si es necesario grabar, márquelo claramente.

2. Elimina los archivos basura de tu ordenador con regularidad.

3. Revisar periódicamente el correo electrónico de la empresa y gestionarlo oportunamente.