Proceso básico de compra

Los procesos de gestión y negocio de adquisiciones son los siguientes:

1. Búsqueda de precios

(1) Aclarar los requisitos de adquisición de materia prima

1. Confirmar los requisitos en función de las condiciones de uso específicas:

(1) Tecnología El personal o la persona. hacer que la demanda presente los requisitos para la compra de materiales (incluido el modelo del producto, parámetros técnicos, materiales, etc.).

(2) El departamento proponente presenta los requisitos de materiales y el personal de compras comprará el muestras de acuerdo con la producción de prueba, y luego el proponente confirma los requisitos específicos de los materiales (para los casos en los que los requisitos de los materiales no están claros)

2. proporcionar una base para adquisiciones posteriores y notificar rápidamente cualquier cambio en el departamento de adquisiciones.

(2) Desarrollo de proveedores

1. Recopilar información sobre proveedores o contratistas relevantes a través de múltiples canales de información. y buscar al menos 3 o más proveedores por teléfono o QQ, desea realizar una comunicación preliminar con estos proveedores o contratistas: solicitar información técnica relevante, cotizaciones, etc., y si es necesario, pedirles que nos envíen muestras para que las probemos;

2. Se busca una comparación preliminar. Después de una comunicación sustancial con 3 (o más) empresas relativamente adecuadas (para materias primas con un gran uso o necesidades importantes, se requiere una evaluación exhaustiva in situ si es necesario), un " La lista de precios" se formará en función del precio, el rendimiento, el servicio y otros factores relacionados, y en base a esto Como base para seleccionar proveedores

3. Realizar un seguimiento de la llegada y el uso de muestras;

4. Inspeccionar la cooperación preliminar calificada: muestreo, adquisición de lotes pequeños, etc.;

5. Realizar una evaluación al finalizar la cooperación inicial para determinar si el proveedor o procesador está calificado. problemas, todavía les exigiremos que mejoren dentro de un límite de tiempo hasta que cumplan con nuestros estándares

2 Proceso de implementación de adquisiciones

(1) Solicitud de adquisiciones:

1. El almacén envía la solicitud de compra de material del producto de acuerdo con la cantidad mínima de inventario. Después de la aprobación del gerente a cargo, el gerente del departamento confirma y firma con el gerente de compras. Luego, el personal de compras presenta los planes y requisitos de compra. para que los proveedores elijan e implementen las compras;

2. Los suministros de oficina y diarios son solicitados por el departamento administrativo, aprobados por el gerente a cargo y comprados después de la confirmación y firma del gerente del departamento. ser presentado por el departamento administrativo, aprobado por el gerente del departamento y confirmado y firmado por el departamento de compras (en circunstancias especiales, el departamento administrativo también puede comprar

(2) Implementación de adquisiciones:

1. Adquisición primero Seleccione el proveedor y solicite los materiales. El gerente de compras lo firma y confirma y lo envía por fax. El proveedor debe firmar y confirmar la orden de compra (contrato de compra y venta) antes de regresar. El personal de compras verifica el modelo, la cantidad y el precio, y lo envía por fax al proveedor según la firma. El personal de compras verificará el modelo, la cantidad, el precio, la fecha de llegada, etc. una vez confirmado, y luego regresará al proveedor para solicitarlo. producción y entrega. El personal de compras original del departamento de compras organizará y rastreará la llegada del contrato;

2. Para la compra de artículos de oficina y de uso diario, el departamento de compras pedirá prestado dinero en efectivo al departamento de finanzas. después de la valoración preliminar y la compra directa en el mercado, para los materiales a granel, se deben encontrar uno o dos comerciantes adecuados para el suministro designado.

(3) Seguimiento de compras:

1. Todas las órdenes de compra (órdenes de compra y órdenes de venta) deben resumirse en los "Detalles de compra" para una gestión unificada;

2. Al comprar y entregar bienes, los "Detalles de entrega del proveedor" en el formulario de detalles de la compra deben prepararse de manera oportuna, los cuales se utilizarán como base para la entrega y comunicación posteriores;

3. Después de que los materiales lleguen a la empresa, el personal de compras firmará la recepción y confirmará la cantidad y calidad de manera oportuna. Después de confirmar la cantidad y la calidad, los materiales defectuosos se devolverán inmediatamente y los materiales de baja calidad requerirán reposición.

4. verifique la orden de almacenamiento y la orden de entrega urgente del día y regístrelos. Vaya a la tabla de resumen para realizar consultas.

Seguimiento puntual.

(4) Gestión de proveedores:

1. Ingresar oportunamente el "Formulario de Evaluación de Proveedores" en el "Planificador de Compras" durante todo el proceso de adquisiciones

2; .Evaluar periódicamente (trimestralmente) a todos los proveedores colaborativos en términos de capacidad de producción, control de calidad, precio, servicio, etc., y consultar el "Directorio"

3. niveles A, B, C y D): el nivel A es excelente, el nivel B está calificado, el nivel C está exento de inspección y el nivel D no está calificado;

4. Buena relación de cooperación; fortalecer la comunicación con los proveedores de nivel B; exigir que los proveedores de nivel C mejoren dentro de un límite de tiempo; cancelar y terminar la relación de cooperación con los proveedores de nivel D

5. Circunstancias específicas Precios de productos y plazos de pago.