Preguntas y respuestas frecuentes sobre el software financiero Kingdee KIS

Resumen y respuestas a preguntas frecuentes sobre el software financiero Kingdee KIS

¿Sabes cuáles son las preguntas frecuentes sobre el software financiero Kingdee KIS? ¿Software financiero Kingdee KIS? La siguiente es mi respuesta. Bienvenido a leer el conocimiento que ha aportado sobre los problemas comunes del software financiero Kingdee KIS.

1. Cómo revertir el pago, revertir la contabilización, revertir el comprobante de auditoría y eliminar el comprobante

Anti-pago: puede presionar Ctrl F12 en la página principal. interfaz, o puede hacer clic en Pago al final del período: seleccione la operación "Pago inverso"

Contabilización inversa: puede presionar Ctrl F11 en la interfaz principal, o el cliente hace clic en Pago al final del período: seleccione la operación "Contabilización inversa del comprobante actual"

Auditoría de contabilización inversa: después de pasar la auditoría del comprobante-libro de secuencia de entradas contables-seleccione el comprobante-auditoría-abra el comprobante y luego haga clic en "Auditoría", puede Desauditar un solo comprobante En la nueva versión, simplemente haga clic en Desauditar directamente en la barra de menú. (Valores de desauditoría por lotes: Revisión de comprobantes-Libro de secuencia de asientos contables-Editar-Cancelación de sellos por lotes, o haga clic en desauditoría por lotes)

Eliminar: Después de realizar las operaciones anteriores, luego en la secuencia de asientos contables libro Seleccione el bono en la interfaz y haga clic en Eliminar para eliminar el bono

2. Al imprimir la cuenta detallada, hay muchas columnas en blanco en la parte posterior Cómo eliminar estas tablas

. A través de Ver-Configuración de página-Tabla En el ancho de la columna, simplemente cambie el ancho de las columnas en blanco a 0

3. Al imprimir el comprobante, los mismos temas se fusionan automáticamente en una fila y se muestran Cómo. ¿se pueden mostrar por separado?

Si es así ¿Sobreimpresión, consulta de comprobante-Libro de secuencia de entrada contable-Archivo-Imprimir comprobantes-Cancelar?-¿Sobreimprimir comprobantes?-Imprimir configuración-Resumen de comprobantes ¿Seleccionar?¿No resumir?, y luego verifique la sobreimpresión para imprimir

Si es una impresión normal, siga la operación anterior. No es necesario cancelar la sobreimpresión-Libro de secuencia de entrada de contabilidad-Archivo-Imprimir configuración de comprobante-Resumen de comprobante ¿Seleccionar? No resumir y luego imprimir

4. Cómo compensar el comprobante

A través de la secuencia de revisión del comprobante-libro de registro contable-seleccione este comprobante con el mouse-editar-compensación, puede generar un comprobante de compensación con letra roja.

5. Cómo imprimir comprobantes

Imprimir un comprobante único: Revisión de comprobantes-libro de secuencia de ingreso contable-abrir un comprobante-imprimir

Impresión continua de comprobantes: Revisión de comprobantes-Libro de secuencia de asientos contables-Archivo-Imprimir comprobante-Vista previa e impresión, puede abrir los comprobantes filtrados

Ejemplo: Imprimir continuamente los comprobantes de septiembre: Revisión de comprobantes-Filtro Configuración condicional del período contable = 9 - Libro de Secuencia de Entradas Contables - Archivo - Imprimir Comprobante para previsualizar e imprimir.

6. El administrador no puede ver las credenciales creadas por otros

Utilice el administrador para iniciar sesión en el conjunto de cuentas, mantenimiento del sistema - administración de usuarios - seleccione el usuario administrador - autorización - autorización ¿Selección de alcance? ¿Todos los usuarios? (Si otros usuarios tienen problemas, ¿simplemente seleccione el alcance de autorización de otros usuarios? ¿Todos los usuarios?)

7. ¿Cómo formatear la impresión del comprobante?

Copiar impresión :

1. Determine el tamaño de su propio papel de impresión y personalice el tamaño en la impresora (consulte al servicio de atención al cliente de la impresora o Baidu)

2. Abra el archivo de consulta del comprobante -imprimir comprobante: consulte la interfaz aquí Seleccione "Copiar comprobante" y luego haga clic en "Configuración de impresión", preste atención al pedido, verifique primero y luego haga clic en

3. En la interfaz de configuración "Copiar impresión" , haga clic en Configuración automática y seleccione "Vale" para el tipo independiente. En correspondencia con la configuración de impresión, seleccione el tipo de impresión que coincida con el papel de su vale.

4. Abra la consulta de vale-Archivo-Imprimir vale. -Vista previa de impresión y seleccione el tamaño del comprobante personalizado en la configuración de impresión en la esquina superior izquierda

5. Si hay un desplazamiento, configúrelo en desplazamiento hacia la izquierda y hacia la derecha y hacia arriba y hacia abajo

No imprimible:

1. Abra el certificado de consulta-archivo-impresión del comprobante y luego haga clic en "Configuración de impresión" para realizar los mismos cambios.

8. La publicación de comprobantes indica que no hay comprobantes que deban publicarse, pero el comprobante realmente está realizado.

La esquina inferior derecha del software es el período actual. solo puede pasar los comprobantes no contabilizados del período actual. Si la fecha del comprobante no está en el período actual, el comprobante se contabilizará en el siguiente período después del cierre del período.

9. ¿Cómo insertar el comprobante en el comprobante ingresado?

No se admite la inserción de comprobantes. Si desea insertar el comprobante número 10, debe ingresar el número de comprobante. del comprobante No. 10 original Cámbielo por otro número de comprobante no utilizado y luego vuelva a ingresar un comprobante No. 10.

10. Cuestiones relacionadas con el cierre de año

Pasos de la operación de cierre de año:

En el último período del cierre de año, si el módulo de cajero está habilitado, las cuentas de fin de año deben pagarse primero, después de que se contabilizan todos los comprobantes, las ganancias y pérdidas se trasladan, se contabilizan los comprobantes, el saldo de ganancias de este año se traslada a las ganancias no distribuidas (la distribución de ganancias se realizado de acuerdo con la situación real), y luego publicado, el cierre final se llevará a cabo para el primer período del próximo año.

Ver las cuentas del año anterior:

Inicie sesión en el conjunto de cuentas, barra de menú, archivo, abra el conjunto de cuentas, abra el archivo que termina en A14, que es el ` conjunto de cuentas de 2014;

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Si es la versión 91SP1 del programa, inicie sesión en el conjunto de cuentas, barra de menú, archivo, abra el conjunto de liquidación anual y seleccione la liquidación anual. establezca que termine con aiy para verlo.

Modificar las cuentas del año anterior:

A través de la recuperación del conjunto de cuentas, restaure el archivo del conjunto de cuentas respaldado al final del año, modifique los datos y reinicie el año. end;

Si no se puede encontrar el archivo de copia de seguridad, también puede copiar el archivo que termina en aiy o a14 y cambiar aiy o a14 a ais, que es equivalente al archivo de conjunto de cuentas del año anterior.

11. Instrucciones relevantes para problemas de configuración de cuentas

El archivo que termina en AIS: el archivo de entidad de configuración de cuentas se puede abrir y utilizar directamente en la interfaz de inicio de sesión