Informe de solicitud de presupuesto del proyecto
Informes de aplicación del presupuesto de proyectos seleccionados
El presupuesto también se denomina presupuesto regular o presupuesto ordinario. Es un presupuesto elaborado por el gobierno para satisfacer las necesidades de gastos regulares del país. La siguiente es una selección de informes de solicitud de presupuesto de proyectos que he recopilado, espero que pueda ayudar a todos.
Informe 1 de solicitud de presupuesto del proyecto seleccionado
Oficina de Salud:
Oficina de Finanzas:
Desde el lanzamiento del sistema de medicamentos esenciales, Bajo el liderazgo de la Oficina de Salud del Condado y la Oficina de Finanzas del Condado, el hospital promueve constantemente diversas tareas de reforma médica, implementa estrictamente la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales, la Lista de Medicamentos Suplementarios Provinciales de Sichuan y el sistema de margen cero de medicamentos, implementa concienzudamente el sistema en línea. compra directa de medicamentos y establece y mejora el mecanismo de supervisión y gestión de la adquisición de medicamentos. Desde el punto de vista financiero, la gestión financiera se lleva a cabo en estricta conformidad con el "Plan presupuestario del departamento del condado de Jiange para xxxx". Desde su implementación durante 10 meses, problemas como la grave escasez de fondos y la inestabilidad del personal se han vuelto prominentes. para aumentar el presupuesto financiero para xxxx. El informe es el siguiente:
1 Situación básica
Hay 10 aldeas administrativas, 10 puestos de salud de aldea y 11 médicos rurales en el municipio. El hospital cuenta actualmente con 11 empleados activos y 5 jubilados, incluidas 5 personas oficialmente y 6 personas temporalmente. Con una superficie de más de 2.000 metros cuadrados, con un área de construcción de 1.800 metros cuadrados, cuenta con departamentos de internación, departamentos ambulatorios, departamentos de atención preventiva en salud, quirófanos, departamentos de tecnología médica (ecografía B, pruebas de laboratorio, radiología, electrocardiografía, bioquímica) y otros departamentos clínicos. Cuenta con equipos médicos como súper estaciones de trabajo, glóbulos totalmente automáticos, máquinas de rayos X 200, instrumentos biológicos para el tratamiento del dolor y 16 camas abiertas.
La asignación presupuestaria financiera de nuestro hospital en 2019: la asignación presupuestaria anual es de 268 988 yuanes, de los cuales los ingresos del departamento (tarea) son 219 918 yuanes, y la asignación real para el año es 49 070 yuanes.
La situación del pago del presupuesto de nuestro hospital en xxxx: el pago del presupuesto anual es de 268.988 yuanes,
Entre ellos, salarios y gastos de bienestar (incluidos 7.200 yuanes para el puesto de salud de la aldea) xxxx56 yuanes, gastos en bienes y servicios 64.663 yuanes, con un subsidio de 2.962 yuanes para individuos y familias.
2. Situación operativa real
1. Situación de ingresos: después de la implementación del sistema de margen cero para medicamentos esenciales, el ingreso total es de 445.000 yuanes, incluidos: ingresos médicos de 100.000 yuanes y ingresos por drogas 30,4 Diez mil yuanes, otros ingresos 41.000 yuanes (ingresos de protección). Los ingresos reales utilizados por el hospital para gastos durante todo el año son 100.000 yuanes en ingresos médicos más 49.000 yuanes en asignaciones financieras reales, por un total de 149.000 yuanes.
2. Gastos principales: Gastos recurrentes: Salario de todo el personal del hospital (plan presupuestario del departamento del condado de Jiange en XXXX) 200.000 yuanes para todo el año, sin incluir los subsidios de vacaciones de 7.000 yuanes transferidos; Pensiones y seguro médico 33.000 yuanes; facturas de agua y electricidad 28.000 yuanes; gastos de viaje y recepción 38.000 yuanes; gastos de Internet y teléfono de oficina 6.000 yuanes; gastos de impresión y de impresión de diversos consumibles 13.000 yuanes; el costo es de 26.000 yuanes; la compensación médica cooperativa es de 40.000 yuanes en concepto de costos de facturación por adelantado. Gastos temporales: 26.000 yuanes para construcción estandarizada, 19.000 yuanes para trabajos de medicina tradicional china y 38.000 yuanes para costos de implementación del proyecto de reconstrucción posterior al desastre. El gasto anual real del hospital fue de 474.000 yuanes, lo que deja un déficit de 325.000 yuanes.
3. Problemas existentes
Con la implementación profunda del sistema nacional de medicamentos esenciales, el sistema de margen cero de medicamentos y el plan presupuestario del departamento del condado de Jiange en XXXX, debido a la reducción de los ingresos hospitalarios, inversión financiera Hubo una grave escasez de fondos utilizados por el hospital. En el último período, cada vez más problemas pasaron a primer plano. Las principales manifestaciones son: En primer lugar, la inestabilidad del personal. beneficios, parte del personal regular solicitó ser transferido al hospital de nivel superior y parte del personal temporal tuvo la idea de dejar el hospital. En segundo lugar, los beneficios personales son bajos, los salarios se basan en una gran olla de arroz, trabajo; el entusiasmo y el entusiasmo no son altos y las tasas de transferencia de pacientes son altas, lo que aumenta la carga financiera de los pacientes. En tercer lugar, los fondos presupuestarios de asignación financiera son demasiado diferentes de los gastos operativos reales normales del hospital. de las instituciones públicas en general, sin considerar la particularidad del hospital, y no presupuesta los costos operativos de las actividades médicas del hospital, la nueva atención médica cooperativa rural, los servicios de equiparación de la salud pública, etc., lo cual no es realista solo este año nuestro hospital; tiene preliminar La brecha del fondo contable es de aproximadamente 325.000 yuanes en cuarto lugar, debido a la disminución de los ingresos del hospital y la inversión financiera insuficiente, el hospital no tiene la capacidad financiera para soportar diversos gastos durante todo el año y el aumento de la deuda del hospital ha aumentado significativamente; . Si no hay un aumento en los fondos del presupuesto fiscal, nuestro hospital aumentará sus deudas por medicamentos, salarios, etc. en aproximadamente 210.000 yuanes este año.
En resumen, debido a la situación actual de ingresos hospitalarios reducidos e inversión financiera insuficiente, nuestro hospital ya no tiene la capacidad financiera para acometer el funcionamiento normal del hospital, lo que resulta en la imposibilidad de realizar algunos trabajos. normalmente Para estabilizar el equipo de talentos del hospital y garantizar Para llevar a cabo el desarrollo normal de las actividades médicas y promover el desarrollo saludable de las empresas médicas y de salud, por la presente solicitamos un aumento de 320.000 yuanes en el presupuesto financiero para el año. Seleccionados 2
Oficina de Confidencialidad:
Para presupuestar el costo de la Oficina de Confidencialidad, de acuerdo con el principio de economía y controlabilidad, seguimos estrictamente las "Calificaciones de Confidencialidad de Armas y Unidades de Investigación y Producción de Equipos" de la Oficina de Seguridad Nacional De acuerdo con los requisitos del documento de "Revisión de las Medidas de Gestión de Certificación" y el "Aviso sobre la elaboración de un presupuesto integral para el año del presupuesto de la empresa
1. Gastos de oficina diarios confidenciales: 5000 yuanes (incluidos suministros de oficina diarios, tarifas de datos, etc.)
2. Gastos de gestión confidencial:
(1) Fondos de educación y capacitación de confidencialidad: educación y fondos de capacitación para personal confidencial. La educación y la capacitación se organizan de manera regular e irregular cada año, con un costo total de 10.000 yuanes (incluido el costo de imprimir formularios de aprobación diarios confidenciales y el centro de capacitación para el personal confidencial). /p>
(2) Tarifa de investigación: 5.500 yuanes para contacto comercial e intercambio de experiencias con unidades confidenciales relevantes.
(3) Honorarios de consultoría comercial confidencial: 20.000 yuanes.
(4) Tarifa de revisión del proyecto de confidencialidad: el entorno de las partes confidenciales clave de nuestra empresa debe ser inspeccionado y probado por las unidades superiores pertinentes, y se deben obtener los procedimientos de aprobación pertinentes. financiar 4.000 yuanes para inspecciones de confidencialidad, producción de certificados y otros contenidos.
(5) Fondos de recompensa laboral de confidencialidad: firme una carta de responsabilidad de confidencialidad con cada departamento de la empresa y firme un acuerdo de confidencialidad con el personal confidencial de la empresa. y recompensar a los departamentos con un desempeño sobresaliente a través de la valoración, evaluación y puntuación del departamento, el costo anual total es de 8.000 yuanes.
(6) Tarifa de publicidad confidencial: financiación para concursos de conocimientos, discursos y otras actividades. Diversas formas de actividades de publicidad de confidencialidad son una forma eficaz de fortalecer la gestión del trabajo de confidencialidad y requieren 3.000 yuanes de fondos.
El presupuesto total de la oficina de confidencialidad: 55.500 yuanes
El presupuesto para el trabajo especial de confidencialidad se basa en los gastos reales (incluidos fondos para medidas de defensa física, medidas de defensa técnica, departamentos clave de confidencialidad , proyectos de localización, proyectos de instalaciones técnicas de defensa en construcción, etc.).
Atentamente,
¡Saludos!
Solicitante:
Esencia del informe de solicitud del presupuesto del proyecto el **mes** de 20** Elija 3
1. ¿El comité del partido del condado llevará a cabo en profundidad el trabajo de la Oficina del Grupo Líder de Actividades Educativas de los Cuatro Grupos y comenzará la compra de equipos importantes y gastos de oficina diarios por 10.000 yuanes? la oficina líder del grupo. Las principales partidas de gastos presupuestarios incluyen:
1. Compra de 9 computadoras (la oficina original de Xianzhengyouban tiene 9 computadoras: 3 de ellas están viejas y funcionan de manera extremadamente anormal, y solo 6 pueden funcionar normalmente. Una computadora para cada oficina trabajador y una red gubernamental, se necesitan con urgencia 9 unidades), 5000 yuanes por unidad y el gasto presupuestario total es de 35 000 yuanes
2. Compre 4 impresoras (1 para cada grupo) (estación), 1500; yuanes/estación, el gasto total presupuestado es de 6.000 yuanes;
3. Compra de 1 máquina de fax (1 oficina), 3.000 yuanes/unidad, gasto total presupuestado de 3.000 yuanes; 1 máquina de fax existente. La estación no se puede reparar.
4. Compre un bolígrafo grabador con un presupuesto de 1.000 yuanes/unidad
5. Compre una máquina todo en uno con un presupuesto de 45.000 yuanes/unidad; p>
6. Compre una máquina plegadora con un presupuesto de 14.000 RMB por unidad
7. Compre una máquina encuadernadora con un presupuesto de 3.200 RMB por unidad
8; Documentos de compra 5 grupos de gabinetes (2 en el grupo integral, 1 en cada uno de los otros 3 grupos), 1.100 yuanes cada uno, y el gasto presupuestario total es 5.500 yuanes
9. Compra 4 dispensadores de agua; (1 para cada grupo), 250 yuanes/estación, el gasto presupuestario total es de 1000 yuanes;
10. Cargos telefónicos y tarifas de servicio de red de banda ancha (1 red de banda ancha, 2 teléfonos) 3600 yuanes/año; /p>
11 La tarifa del servicio de red de gobierno electrónico es de 2.800 yuanes al año. :
12. El gasto presupuestario en consumibles para impresoras, fotocopiadoras y máquinas todo en uno es de 15.000 yuanes.
13. El gasto presupuestario para la impresión de encabezados de documentos y encabezados de presentaciones para el grupo de liderazgo y la oficina es de 2.500 yuanes.
14. El presupuesto para la compra de papel de impresión es de 5.400 yuanes.
15. El gasto presupuestario en combustible y mantenimiento de vehículos es de 30.000 yuanes.
16. El gasto presupuestario para la compra diaria de material de oficina y otros gastos es de 8.000 yuanes.
4. El primer lote de cuatro grupos de actividades educativas del comité del condado tiene 16.000 yuanes de financiación para el equipo de inspección del comité del condado (8 equipos de inspección, 2.000 yuanes para cada grupo, principalmente para comidas perdidas, pago de horas extras, etc. ).
2. El primer grupo de comités de condado para llevar a cabo actividades educativas en profundidad de "Cuatro Grupos" relacionadas con conferencias, seminarios, foros especiales de aprendizaje, etc., con una financiación de 10.000 yuanes.
Los principales elementos de gasto presupuestario incluyen:
1. El condado xxxxxx llevará a cabo una reunión de movilización de actividades educativas en profundidad de "cuatro grupos" (secretarios del comité del partido del municipio y cuadros adjuntos de nivel de división del condado superiores, ministerios y comisiones del condado, Cuadros a nivel de condado y a nivel nacional Los principales líderes del partido y del gobierno de todas las agencias y burós (incluidas las unidades provinciales y estatales y los burós secundarios), organizaciones populares, empresas e instituciones, todos los cuadros y trabajadores del Comité del Partido del condado. Departamento de Organización, Oficina de Investigación de Políticas del Comité del Partido del Condado (Oficina de Agricultura) y Pioneros del Comité del Partido del Condado Todo el personal de la Oficina para la Excelencia y la Oficina de Educación y Desarrollo del Comité del Partido del Condado participó en la reunión (participaron 120 personas, incluidas: 7 personas con comida y alojamiento, y 113 personas sin comida ni alojamiento. La reunión duró 1 día y el gasto presupuestario fue: [7-140 yuanes/persona. día] ?1 día﹦980 yuanes
2. El condado de xxxxxx llevó a cabo actividades educativas en profundidad de "cuatro grupos", envió una reunión de movilización de nuevos miembros del equipo rural provincial, estatal y del condado y la reunión de resumen y elogio del quinto grupo de nuevos miembros del equipo rural (secretario del comité del partido del municipio, secretario adjunto, oficial de organización y cuadros en o por encima del nivel de división adjunta de condado, ministerios y comisiones de condado, oficinas y oficinas de agencias nacionales a nivel de condado (incluidas unidades permanentes provinciales y estatales y oficinas de segundo nivel), organizaciones populares y empresas. Los principales líderes del partido y el gobierno de las instituciones públicas, todos los cuadros y trabajadores del Departamento de Organización del Comité del Partido del condado, la Oficina de Investigación de Políticas del Comité del Partido del condado (Oficina de Agricultura), todo el personal de la Oficina de Innovación y Excelencia del Comité del Partido del condado y la Oficina del Comité del Partido del condado Participó la Oficina de Desarrollo Educativo), y hubo 252 participantes (incluidos: arreglos para la comida, alojamiento para 139 personas, alojamiento para 113 personas, 1 día). La tarifa del lugar de la conferencia es de 2.000 yuanes por persona. Gastos presupuestados de la conferencia: [139 personas? /persona.día]? La tarifa del lugar de 1 día es de 2000 yuanes por persona (Nota: los fondos para el resumen y elogio del quinto grupo de nuevos miembros del equipo rural son presupuestados por separado por la oficina de agricultura del condado)
3. Llevar a cabo la reunión semestral de resumen de trabajo de las actividades educativas de los "Cuatro Grupos" (nuevos miembros de los equipos rurales provinciales, estatales y distritales, secretarios de los comités municipales del partido, subsecretarios, funcionarios de organización y cuadros en). participaron el nivel de división adjunta del condado o superior, y los principales líderes de los departamentos y unidades que llevan a cabo actividades educativas de "cuatro grupos"), hubo 240 participantes (incluidos: 118 personas recibieron comida y alojamiento, y la reunión duró 1 día ) ), presupuesto de la conferencia: [118 personas?140 yuanes/persona.día]?1 día﹦16520 yuanes.
4. El condado de xxxxxx llevó a cabo actividades educativas en profundidad de "Cuatro grupos" y se resumió y resumió el segundo grupo de nuevos miembros del equipo rural provincial, estatal y del condado. elogiado (secretario del comité del partido del municipio, subsecretario, funcionarios y cuadros de organización en o por encima del nivel de división adjunta del condado, ministerios y comisiones del condado, oficinas y oficinas de agencias nacionales a nivel de condado (incluidas las unidades permanentes y secundarias provinciales y estatales). burós), organizaciones populares y líderes del partido y del gobierno de todas las empresas e instituciones. Líderes, todos los cuadros y empleados del Departamento de Organización del Comité del Partido del condado, Oficina de Investigación de Políticas del Comité del Partido del condado (Oficina de Agricultura), todo el personal de Innovación y Asistieron la Oficina de Excelencia y la Oficina de Educación y Desarrollo del Comité del Partido del Condado), y hubo 370 participantes (entre ellos: 257 personas recibieron comida y alojamiento). La sesión dura 1 día). La tarifa del lugar de la conferencia es de 2.000 yuanes por conferencia. Al final del año, se elogiaron 15 unidades destacadas enviadas, 3 capitanes de trabajo destacados, 20 nuevos instructores rurales destacados y 3 sitios de demostración avanzada. Gastos presupuestarios de la conferencia: [¿15 unidades enviadas excelentes? Yuan/capitanes de trabajo excelentes 3? Yuan/instructores rurales nuevos excelentes 20? Yuan/sitios de demostración avanzados? Yuan/tarifa del lugar de la conferencia] ﹦ Yuan.
3. Los gastos diarios de oficina del primer grupo de la oficina del grupo líder de actividades educativas de los "Cuatro Grupos" del Comité del Partido del Condado son de 115.000 yuanes. Las principales partidas de gastos presupuestarios incluyen:
1. El gasto presupuestario en consumibles para impresoras, fotocopiadoras y máquinas todo en uno es de 35.000 yuanes.
2. El gasto presupuestario para la impresión de encabezados de documentos y encabezados de presentación para el grupo de liderazgo y la oficina es de 10.000 yuanes.
3. El presupuesto para la compra de papel de impresión es de 15.000 yuanes.
4. El presupuesto para gastos de combustible de vehículos es de 15.000 yuanes.
5. El presupuesto para gastos telefónicos es de 6.000 yuanes.
6. El gasto presupuestario para gastos de viaje del personal de oficina, pago de horas extras y otros gastos es de 25.000 yuanes.
7. El gasto presupuestario para la compra diaria de material de oficina y otros gastos es de 10.000 yuanes.
4. El primer lote de cuatro grupos de actividades educativas del comité del condado tiene 16.000 yuanes de financiación para el equipo de inspección del comité del condado (8 equipos de inspección, 2.000 yuanes para cada grupo, principalmente para comidas perdidas, pago de horas extras, etc. ).
5. El primer lote de actividades educativas de "Cuatro Grupos", recolección de materiales de aprendizaje y fondos de publicidad del comité del condado asciende a 40.000 yuanes. Las principales partidas de gastos presupuestarios incluyen:
1. El gasto presupuestario de 5.000 yuanes es para la suscripción de libros de estudio designados para la Educación de los Cuatro Grupos y su distribución a los líderes a nivel de condado y al personal del Comité del Partido del condado. Oficina de Educación de Cuatro Grupos.
2. El presupuesto para trabajos publicitarios es de 35.000 yuanes.
6. El primer lote de actividades educativas de "Cuatro Grupos" del comité del condado relacionados con fondos de trabajo de enlace de 50.000 yuanes. (Se utiliza principalmente para gastos laborales, como el enlace con el Comité Provincial del Partido, el Comité Estatal del Partido, la Oficina de Educación del Cuarto Grupo y el Comité Provincial del Partido, el Equipo de Supervisión del Comité Estatal del Partido).
(Nota: la oficina de recepción del condado es responsable del alojamiento, la comida y otros tipos de recepción de los equipos de inspección del comité provincial del partido y del comité estatal del partido estacionados en nuestro condado, y la oficina de recepción del condado redactará un informe para el gobierno popular del condado sobre los fondos de acogida).
Día
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