Proceso de compra de alimentos
1. Proceso de adquisición
1. Determine el proveedor (generalmente busque 2-3 proveedores de repuesto del mismo tipo) y firme un contrato de suministro. Categorías de proveedores: condimentos, granos y aceites, pollos y patos, productos congelados, mariscos de río, vegetales, carnes, productos secos, productos de soya, bebidas, artículos de limpieza y artículos de oficina.
Otras categorías: Todas son compradas de manera uniforme por el departamento de compras de la sede central según el plan de compras.
Firma del contrato de suministro: El contrato de suministro es por triplicado: uno para el proveedor, otro para el departamento financiero y otro para el almacenista. El contrato debe determinar el tiempo de fijación de precios, los requisitos de calidad de los bienes, etc.
Crea un cazador de precios: compuesto por el jefe de cocina, finanzas y comprador. Los tres irán al mercado dos veces al principio y a mediados de cada mes para buscar precios y luego fijarlos. Precios basados en la búsqueda de precios. 2. Desarrollar un plan de compras
La cocina completará el formulario de compra de platos y otros artículos según el inventario y las cantidades requeridas, y lo presentará al jefe de cocina para su firma y aprobación.
El almacén y front office presentarán el plan de compras con base en el monto del inventario y el principio de "inventario mínimo", el cual deberá ser firmado por el jefe del departamento y reportado al gerente para su firma. 3. Organizar las adquisiciones organizativas
Las órdenes de compra para la oficina principal y la cocina trasera deben entregarse a la dirección del almacén antes de las 17:00 horas del mismo día después de que la dirección del almacén verifique las materias primas compradas y las existentes. inventario de los materiales, las órdenes de compra se emitirán a las 17:30 del mismo día. Enviar la orden de compra en la tienda al comprador con anticipación, y el comprador notificará al proveedor para entregar la mercancía de acuerdo con la calidad, el tiempo y la cantidad. al día siguiente (o dentro del tiempo especificado).
A excepción de las adquisiciones, ninguna persona sin aprobación puede realizar pedidos a proveedores sin permiso. Cualquier violación de las regulaciones se considerará comportamiento deshonesto. Las circunstancias especiales deben informarse al Departamento de Compras con antelación y solo pueden llevarse a cabo con el consentimiento del Departamento de Compras. 2. Mejorar el sistema de inspección
1. Establecer un equipo de recepción compuesto por un encargado del almacén y un chef (persona designada por el chef). Todos los artículos deben ser pesados o contados por el encargado del almacén. el chef es responsable de la calidad Después de ser firmado y aprobado por el encargado del almacén, el chef y el proveedor (la orden de entrega debe ser firmada por las tres partes antes de que la cuenta pueda conciliarse y liquidarse a fin de mes), la sede. El departamento de finanzas realizará inspecciones aleatorias de vez en cuando.
(Nota) Las pausas en la gestión del almacén deberán ser inspeccionadas personalmente y firmadas por el jefe de cocina, y el proveedor liquidará la factura en función del albarán de entrega.
2. Recepción de platos que se necesitan con urgencia: el supervisor puede pesar los platos que se necesitan con urgencia. El jefe de cocina comprobará la calidad, firmará la orden de entrega y la entregará a la dirección del almacén para el registro del almacenamiento. .
3. Devoluciones y cambios
Para los bienes que no pasan la inspección ese día, se debe notificar al proveedor inmediatamente para su devolución o cambio sin demora. 4. Mejorar el trabajo de registro de almacenamiento
1. Todas las materias primas enviadas directamente desde los proveedores a la tienda deben ser registradas y almacenadas en el sistema informático de gestión de inventario por la dirección del almacén el mismo día.
2. Todas las materias primas, consumibles, etc. comprados directamente deben enviarse al almacén de la tienda correspondiente para su aceptación lo antes posible y firmarse e ingresarse en el sistema de gestión de inventario.
5. Liquidación de proveedores
Antes del día 15 de cada mes, el proveedor deberá llevar el albarán de entrega firmado por el jefe de almacén o personal designado a la tienda para comprobar el pago del último mes. el gerente del almacén si el albarán de entrega del proveedor falta o está falsificado, la gerencia del almacén no lo verificará ni lo ingresará en la cuenta, y los documentos verificados se enviarán a la sede de manera oportuna.
Diagrama de flujo de compra diaria de alimentos Proceso Departamento de Compras
Uso de Departamento↓
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Diagrama de flujo de compras general
Proceso
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